在當下社會，制度使用的情況越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。相信很多朋友都對擬定製度感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的物資採購管理制度範文（精選5篇），歡迎大家分享。
物資採購管理制度1
為了進一步規範學校物資採購工作程式，嚴肅採購工作紀律，提高採購工作效益，經校長辦公會研究決定，特制定本規定。
一、加強領導
1、設立物資採購工作領導小組，由校長任組長，班子其他成員任副組長，負責物資採購工作的領導和監管。
2、成立物資採購工作小組，由後勤副校長任組長，成員包括總務部門負責人、紀檢部門負責人、固定資產管理人員等。物資採購小組是學校物資採購的實施部門，辦公室設在總務處。
二、採購原則、方式及核對報銷
1、學校各種辦公用品和勞保用品由總務處組織統一採購。
2、物資採購須先填寫《黃石四中經費使用申請報告單》，經申請部門分管副校長和後勤副校長稽核，校長審批同意後，由總務處組織採購（兩人以上參與）。採購金額伍仟元以上，按照“三重一大”事項決策制度，進行民主決策，並在採購過程中做好市場詢價或內部招投標等相關工作。
3、教學裝置及其它專業裝置，由申請部門會同總務處一起組織採購。
4、物資採購後，採購人員須將物資和稅務發票交學校財產保管員驗收、簽字，並由財產保管員記賬入庫。
5、物資採購人員應認真把好物品質量關，儘量做到所購物資物美價廉。特殊性專業技術物資，申請部門在型號、規格、品牌及效能等方面嚴把質量關。
6、特殊情況，申請部門確需要自行採購的，須事先向學校負責採購工作的領導申請，經同意後方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
7、總務處採購人員應按照學校批准的採購計劃進行物資採購，未經批准，不得采購。
三、採購物資的管理
1、實行定時集中（或臨時）採購制度，總務處根據批准的採購計劃，每學期集中採購1次有關易耗品，採購時，應有3人以上參加。
2、辦公用品等實行兩人管理，一人負責管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、品牌、規格型號、數量、價格、採購日期等）；另一人負責管物，建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
3、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管副校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。
四、物品採購的工作紀律
參與物資採購的人員，堅持做到公平公正公開。不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害學校利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。對違反規定的行為，將進行嚴厲追責。
物資採購管理制度2
一、主要內容與適用範圍
本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。本制度適用於本公司內的材料採購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料裝置和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料裝置的採購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批准的物資採購計劃和檔案，按質量準確採購各專案部所需的工程材料、工程裝置，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制程式》的有關規定。
2、材料採購實行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、裝置。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建築材料、燃料、週轉材料等。
3、材料採購計劃編制：
a、工程專案需用材料清單。
b、工程專案進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。
d、重要材料採購計劃須經公司經理或各施工專案部負責人進行稽核批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由各施工專案部負責組織實施。
物資採購管理制度3
為加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同、完善採購檔案。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對採購合同協議的稽核。
4、單位聘請專案監管部門負責對貨物、工程驗收的稽核。
5、分管副主任負責稽核採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。
6、主任負責對採購合同、付款的審批。
7、財務科負責稽核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單彙總後，每月統一提出申購計劃，先報分管領導稽核，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，並索要正式、合格發票。對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購合同，然後由法律顧問稽核，報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購專案或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款專案報財務科稽核，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理採購業務的'不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計劃、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、合同文字、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的全過程。
3、對於大宗裝置、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購專案安全保密管理。涉密採購專案，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程式，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
物資採購管理制度4
一、辦公室物品主要指用於後勤服務與管理等方面的物品，包括辦公裝置、日常用品、接待物品和後勤服務工具等。
二、辦公室物品的採購，按照先批准後購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意後統一購買。一次性辦公室物品採取金額在20xx元以內的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報辦公室主任審批。
三、經審批，由文書科負責採購。一次性辦公室物品採購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行彙總，報辦公室主任和分管財務副主任，並在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、藉手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，並由領用人簽字確認；領、借貴重辦公裝置、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要領導或分管領導同意，並由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，並作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。
物資採購管理制度5
一、公司所有辦公用品的採購工作
統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的採購
1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置；特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。
2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文祕室辦理領用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。
2、各表單至辦公室文祕室領取。
六、報銷規定及程式
1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任複核會計稽核財務經理審批董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支援與合作！