在當今社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那麼制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的材料管理制度，希望對大家有所幫助。
材料管理制度1
一、物資的驗收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點後，倉庫管理員及時填寫入庫單，經主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經總經理或部門主管批准的採購。
b）與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
c）與要求不符合的採購物資。
d）未按照生產製令單生產的物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫後，需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正。
3、庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。
三、物資的領發
1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實發放物資，若領料單上主管未簽字、字據不清或被塗改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。
3、領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經部門主管批准後交採購人員及時採購。屬自供的產品開具生產製令單，由部門主管簽字同意後送生產部安排生產。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和部門負責人簽字。
四、物資退庫
1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
材料管理制度2
關於嚴肅材料報送紀律的緊急通知
各單位、各部門：
今年以來，在集團黨委、董事會的正確領導下，集團的社會地位和經濟實力迅速提升，集團的工作得到了市委市政府的一致認可，同時，市委市政府也賦予了集團更多的專案建設任務。在專案的建設中，各類材料報送的完整性和時效性也顯得尤為重要。
為進一步改進工作作風，提高工作效率，經領導研究，決定嚴肅工作材料上報紀律要求，現將要求通知如下：
一、各單位、各部門的工作計劃、工作總結等常規材料以及領導交辦的各類應急資訊、表、卡、冊、情況彙報材料，務必按規定時間上報。
二、報送材料必須按要求、內容上報，不得有缺項、漏項現象或上報資料不真實、內容不翔實等質量不高的材料。
三、報送材料的各單位、各部門必須安排專人負責按要求和規定時間及時準確上報材料；明確以單位或部門名義上報的各項材料均要求主要負責人簽字認可並加蓋單位或部門印章後上報。
四、請各單位、各部門認真執行材料報送紀律，對各項所需報送材料超出規定報送時間的，由集團紀委對責任單位或部門主要負責人誡勉談話，並與相關責任單位和責任人的年終考核掛鉤。 特此通知！
材料管理制度3
公司對所有經營的存貨一律實行統一採購，統一配送，統一核算，由實體統一到公司總庫領用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途採購的原材料採購成本由公司採購部制單員重新核定後撥入實體，商品價格原則上由公司採購部在原採購成本的基礎上加價5%後撥入各實體。
物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，並寫出盤點報告，資產會計負責監盤，對出現的賬實不一致現象，要查詢原因，當月處理完畢。
燃料盤點：月末(25日)結賬前，由各實體資產會計、保管及使用部門進行現場估算盤點。
水電錶計量：月末(25日)結賬前，由工程部負責抄各水電錶數，並將結果報財務部門。
原材料管理規定：
領用：各實體在領用原材料時，必須做到數量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數量，對出現的誤差及時更正，並當場簽字認可，不準代簽。
庫存：公司採購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司採購部倉庫盤點時，由資產會計監督，保證盤點表的真實正確，並與財務賬面核對。如出現積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。
廚房各班組廚師長每週六晚和每月25日晚營業結束後要安排人對本班組現存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產會計監盤。確保盤點正確。
廚房經理和廚師長要做好原材料的日常監督，對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現的損失、變質由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。
高檔原材料從總庫領用後要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發記錄，發出要經過膳食經理的審批，收發記錄要報實體財務存檔管理。
海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發記錄，收貨時要有廚房經理或廚師長簽字，發出數量及時辦理簽字手續，做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時冷藏或協調處理，每月資產會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責任。
各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規定嚴肅處理。
各實體膳食經理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算並認真執行以上規定，做好監督控制。
商品管理規定：公司商品實行協議採購制度，對沒有采購協議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品，將不再銷售。由採購部每月負責統計各實體滯銷商品的種類、數量、金額及供應商，並通過財務部上報公司總經理，經公司總經理批准退貨後，由採購部商品保管員負責在 10日內聯絡客戶給予全部清退。
商品盤點：公司總庫由公司資產會計每月監盤一次;各實體倉庫每月由實體資產會計監盤，對庫房內出現因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償並做違紀處理;吧檯在售商品由財務稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查，因個人原因而超過保質期的商品，由該商品員負責賠償。
商品促銷：各實體按公司統一規定的商品銷售政策推銷。各實體吧檯商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發現上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。
商品外借：各實體庫房、吧檯一律不準對內部員工外借商品，購買可以，但必須以現金結算，不準還商品。對於因外借商品而出現的後果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧檯之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續。
材料管理制度4
第一章總則
第一條 為了加強對原料採購業務的內部控制，規範採購行為，防範採購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱採購，主要是指公司外購原料並支付貨款的行為。
第三條 在建立並實施採購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，並採取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設定和人員配備應當科學合理;
二)、採購計劃和審批程式應當明確;
三)、採購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、採購方式的確定、採購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;
四)、付款方式、程式、審批許可權和與客戶的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權審批
第四條 建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、許可權。
採購業務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
一)、採購計劃審批;
二)、詢價與確定供應商;
三)、採購合同的稽核與備案;
四)、付款的稽核。銷售部：
五)、採購、驗收;
第五條 建立採購與付款業務的授權制度和稽核批准制度，並按照規定的許可權和程式辦理採購與付款業務。逐步實施集中或相對集中採購，以提高採購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、採購、驗收、付款等規定的程式辦理採購與付款業務，並在採購與付款各環節設定相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的採購登記制度，加強採購合同、驗收證明、入庫憑證、採購發票等檔案盒憑證的相互核對工作。
第三章 採購計劃與審批控制
第七條 建立計劃採購制度，採購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確採購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。
第八條 加強採購業務的計劃管理。對計劃採購專案，市場部應當嚴格按照計劃執行採購業務;對於計劃採購專案，要有完善的審批手續。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。
第四章 採購與驗收控制
第十條 建立採購與驗收環節的管理制度，對採購方式確定、供應商選擇、驗收程式及計量方法等做出明確規定，確保採購過程中的透明化。
建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，並根據評價結果對供應商進行調整。
第十一條 根據原材料的性質及其供應情況確定採購方式。大宗原材料的採購可以採用訂單採購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的資訊，有采購、使用等部門共同參與比質比價，並按規定的授權批准程式確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，並對本批次材料負責。 對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對採購合同約定付款條件以及採購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格稽核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批准手續，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、佔用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時採取措施，儘量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，並嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。
第六章 監督檢查
第十九條 建立對採購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責許可權，定期或不定期地進行檢查。
第二十條 對監督檢查過程中發現的，在採購業務中的薄弱環節，供應部應當採取措施，及時加以糾正和完善。
材料管理制度5
為規範公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程式實行如下制度：
一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用於公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。
二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：
1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車間正常生產所需的各種裝置、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公裝置和辦公用品。
3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器裝置及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公傢俱、辦公用品、防護用具等。
4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器裝置及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公傢俱、辦公用品、防護用具等。
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、裝置儀器及其它必需的用品。
6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。
三、確定計劃。
所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和採購部共同確認後明確專人採購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和採購人員溝通，儘快確定採購計劃。
四、入庫程式。
1、原材料購回後，採購人員必須提供經倉庫和採購人員共同確認過的擬採購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票（或收據）上必須註明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和採購人員的簽字等基本資訊，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑採購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確後方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程式>辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，並協同採購人員和使用部門一起查明情況後方可入庫。
2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認後開具正規的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，並交採購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，並由倉庫負責人簽字確認後整理歸檔。
五、出庫程式。
原材料入庫後由倉庫統一儲存管理，除特殊物料外（特殊原材料在後面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的<原材料領料單>報給倉庫，領料單上必須註明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本資訊，並由車間或部門負責人簽字（如屬於需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單後，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，並應立即協同車間負責人查明情況後方可執行出庫程式。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。
3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對於以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程式。
1、對車間專用的特殊物料，由各車間儲存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之後可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續後，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，並協助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之後由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由採購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認後再行卸車，並及時開具入庫手續。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議後，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。
十、以上制度自xx年x月x日實行，請各車間和部門統一遵照執行。
材料管理制度6
混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎麼管理呢?
粉料
1.水泥
水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，並繼續進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用於工程，對於已使用的水泥要進行追溯，並填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料
根據有關標準規範的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;並注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應儘量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對於同類別的外摻料，一個攪拌站應儘量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。
骨料
粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規範的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑
外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上註明以下內容：產品名稱、型號、淨含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉澱物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，並要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
材料管理制度7
材料計劃分為工程總備料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類，細分為集採材料、非集採材料。
1、工程開工前，專案總工程師組織各專業工程師編制工程總備料計劃。其中A類物資備料計劃於開工前45天一式二份上報公司物資部，審批後將一份計劃交物資公司用以指導採購準備工作。
2、材料計劃由各專業工程師根據進度計劃負責編制，經專案總工程師稽核後，報專案經理審批執行，並必須有材料部門、預算部門簽字認可。材料計劃的執行由材料員負責。
3、月份材料需用計劃由各專業工程師於本月25日前開始編制，報專案總工程師審批後，於本月25日前將主材月份需用計劃報物資公司。
4、主材月份需用計劃必須一次性編制到位。二、三類及其他零星用料可以編制月份補充計劃。月份補充計劃由專案總工程師稽核後，於當月10日前上報。
5、週轉材料計劃由技術負責人組織編制，經專案經理審批後，報公司技術部稽核後於需用前10天，一式二份報模板架構加工租賃中心。
6、材料計劃的編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額，材料計劃編制完成以後，應對照工程概預算進行復核，以提高計劃編制的準確性。
7、如果發現材料計劃不準確，造成材料閒置浪費，追究責任人責任。
材料管理制度8
一、職務
1.在生産部經理的領導下，貫徹公司有關生産方面的方針、政策，根據生產部生産計劃和公司內各項任務的要求，負責編制生産作業計劃和輔助生産作業計劃，並組織檢查、落實和考核。
2.根據新産品試製計劃和生産技術準備綜合計劃，負責編制本部門生産技術準備計劃，並組織檢查落實。
3.加強統一指揮，組織並領導全廠生産排程工作，定期召開生産作業會，嚴格按生産作業計劃進行督促、檢查，對生産過程中出現的問題，及時協調平衡，搞好均衡生産。
4.負責生産管理制度的起草和修訂工作，並督促貫徹執行。
5.加強在製品、工位器具和工模具管理，定期組織抽查、盤點。
6.負責辦理全廠工藝性外委協作和産品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來加工任務。
7.根據生産計劃和生産需要，向工藝、動力、供應等有關部門，提出需要解決的關鍵問題，並檢查其完成情況。
8.組織安排工廠各級排程人員的業務學習，提高業務管理水平。
9.做好生産作業統計工作，按時填報生産報表。
10.根據工廠方針目標展開要求，負責本部門內方針目標展開和檢查、診斷、落實。
11.完成厂部臨時佈置的各項任務。
二、職權
1.有權對車間和生産服務單位下達完成或配合完成生産計劃方面的排程命令，並對各單位執行排程命令的情況進行督促、檢查和考核。
2.在保證完成生産計劃的前提下，有權根據生産的實際情況提出調整月度生産計劃的建議。有權調整構件、附件作業計劃。
3.有權檢查生産會議決議執行情況和生産計劃完成情況，對不執行決議而影響進度者有權追究責任，並向主管廠長報告。
4.根據生産現場需要，有權召開有關車間、科室負責人緊急會議。
5.根據生産計劃的要求，有權簽訂外協加工生産協作方面的合同。
6.對生産用的動力有指揮、協調、調配權。
7.對生産中出現的異常情況有臨機處置權，事後應及時向有關領導彙報。
三、 職責
1.對由於計劃不周，排程工作不力，影響全廠産量、品種計劃的完成或達不到均衡生産的要求負責。
2.對下達排程命令的正確性負責。
3.對因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在製品供應不能滿足生産需要或儲備超過定額，致使資金嚴重積壓負責。
4.對由於管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發生丟失、鏽損、磕碰劃傷造成的'損失負責。
5.對因指揮不當，造成人身、裝置事故及部門內發生交通、火災事故負責。
6.對本部門方針目標未及時展開、檢查、診斷和落實負責。
材料管理制度9
一、材料驗收入庫
1對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照採購不同和有關標準嚴格驗收,做到準確無誤。
2入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，儘快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管採購人員反映，以便得到解決。
3材料驗收合格後，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及産品合格證，核對無誤後入庫簽字，並及時登帳。
二、材料出庫
1材料出庫應本著先進先出的原則，及時稽核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、複查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3按照材料儲存期限，對於快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料儘可能利用，剩餘材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1根據庫存材料的效能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。
3材料碼放要整齊，怕潮溼物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防溼，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。
4對於溫、溼度要求高的材料，做好溫度、溼度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防黴；寒冷季節要防凍保溫。
5要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，並積極採取補救措施。
6對機械裝置、配件定期進行塗油或密封處理，避免因油脂幹脫造成效能受到影響。
四、定期盤庫，達到三清
1定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。
2半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。
材料管理制度10
（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明檔案。
（二）對購入的材料，索取並仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標註通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明檔案應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。
（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，並留具真實地址和聯絡方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。
（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少於2年。
原材料採購查驗記錄制度
（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯絡方式、進貨日期等內容。
（二）採取賬簿登記、單據貼上建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善儲存，儲存期限自該種物品購入之日起不少於2年。
（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的儲存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標註，並將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷燬或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。
材料管理制度11
一、落實管理主體責任制,學校電教裝置由電教管理員負責，階段、班級電教裝置由教研組長、班主任負責。
二、加強裝置存放處的安全防範，做好防火、防盜等工作。期末視訊展示臺、錄音機統一由班級轉存於規定地點。
三、所有電教裝置，只能用於教育、教學，專事專用，不得挪作私用。
四、攝像機、照相機、掃描器實行借用、歸還、驗收制度。借用需辦借用手續，由借用人驗收，填寫借用表，用後歸還由管理人員驗收，如有損壞應查明原因，及時處理。
五、學期初和學期末，各責任人定期檢查所有電教裝置，做好情況登記，報教技室。
六、電教裝置使用過程中易耗品損壞由教技室協調維護，對於因保管不善或人為因素造成的意外損壞，經查實損壞原因、責任後，由責任人酌情賠償。
七、園級以上活動多功能室、會議室電教裝置(音響、白板、話筒、電視)由電教管理員負責使用準備及關閉，階段活動由階段管理員負責使用準備及關閉。
八、園級活動、外出觀摩學習活動所攝影音資料，由拍攝者以時間、地點、內容命名資料夾，歸還裝置時將該影音資料一併傳至電教管理員處，由學校統一存檔。
材料管理制度12
1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。
2、嚴格執行少量多次領料制。
3、粉碎工具以來採用木質、布質、橡膠木質等器具，嚴禁採用金屬性工具。
4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭乾淨；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實施時，應穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。
5、粉碎加工後的各種藥劑原料應分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。
材料管理制度13
1. 掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
2. 對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
3. 搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
4. 負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，並裝訂成冊，專項保管。
5. 忠於職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經濟效益提供依據。
１、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部採購，零星材料及變更材料由專案部材料員採購。
２、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，並編制工程材料供應計劃。
３、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然後向經理彙報，確定價格。
４、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行採購，並滿足質量進度要求。
５、掌握材料的效能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
６、需要複檢的材料，按檢驗批進行復檢，複檢單給技術員。
７、掌握材料的地區價格資訊，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
８、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
９、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
１０、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算 價格及時反饋資訊給預算員辦理有關報批手續。
１１、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。
１２、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
１３、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，並對有關人員提出處罰。
１４、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔淨。 建築工程五大員之材料員崗位職責
崗位名稱：材料員
直接上司：材料部部長
崗位性質：負責對施工現場所有原材料的管理工作。
管理許可權：行使公司物資供應、監督、管理的權力，並承擔執行公司有關材料管理規定的義務，全面負責所管材料的領用與回收工。
材料員崗位職責：
1．在專案經理的領導下，材料員負責專案材料的管理工作，認真貫徹執行質量標準。
2．掌握所需要的主要材料的品名、規格、數量、質量。配合施工部門編制好施工材料計劃，確保施工現場的材料供應。
3．把好原材料、成品、半成品、構配件的進場質量驗收關。做好現場材料的堆放、保管工作。
4．掌握各施工點、段材料消耗的節、超情況，向專案經理提供分析資料。
5．配合現場施工員負責材料到場的計量收方工作。
6．搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因、損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
7．負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，並裝訂成冊，專項保管。
8．忠於職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統計資料。
9．完成領導交辦的其他工作。
材料員工作程式
由於建築材料資金一般要佔工程總造價的70%左右，因此，一個建築企業（包括工程處、棟號）材料管理的好壞，是衡量其經營管理水平和實現文明施工的重要標誌之一，也是保證工程進度和工程質量、提高勞動效率、降低工程成本的重要環節。實際上，建築企業的盈虧與建築材料的採購成本和現場消耗有著很大的關係，因而材料管理工作就顯得尤為重要同時也對從事材料管理工作的人員提出了較高的素質要求。
一般來說，材料管理人員包括材料計劃員、材料採購員、倉庫材料保管員和施工現場材料員，但在實行專案承包的過程中也有一人兼上述數職的情況不管怎樣分工，材料員都必須圍繞著“從施工生產出發，為施工生產服務”這個中心，並按照“計劃、採購、運輸、倉儲、供應到施工現場”的基本程式，加強供、管、用三個環節的協調配合，從而保證施工生產的順利進行和創造較好的經濟效益。現把材料管理人員的工作程式介紹如下：
1、編制計劃 建築企業的材料計劃是為完成施工生產任務取得物資保證的重要環節，所以應該根據企業（工程處、單位、專案、棟號）施工、生產維修任務所需材料的品種、規格、質量和時間的要求進行編制。同時，要加強核算和定額控制，以保證材料耗用的節約，推動材料的合理使用。材料計劃一般可按用途、時間和材料的使用劃分。
（1）按用途劃分：即材料需用計劃，材料供應計劃，材料申請計劃，材料訂貨計劃（亦稱訂貨明細表），材料採購計劃。
（2）按時間劃分：即年度計劃，季度計劃，月度計劃，戰役或單位工程材料需用量計劃，臨時追加材料計劃。
（3）按材料的使用方向劃分：即生產用量計劃，雙革、技措、維修等用料計劃，機械製造用料計劃，輔助生產及其他用料計劃。
在上述各類計劃中，材料需用量計劃是編制其他材料計劃的基礎，是控制供應量和供應時間的依據，所以，必須認真進行編制。
材料需用計劃彙總表的具體編制過程：一是熟悉圖紙和技術資料；二是由建設、設計、施工三家會審圖紙；三是計算分部分項實物工程量；四是按分項實物工程量查消耗定額核算，再填入材料分析表；五是根據施工現象進度確定分期需用材料，編制材料需用計劃。
2、計算材料用量 編制需用材料計劃時，由於條件和技術資料不同，採取的定額也不同。材料用量計算可分為直接計演算法與間接計演算法兩種。
（1）直接計演算法：一般是以單位工程為物件進行編制在施工圖紙到達並經過會審後，根據施工圖計算分部分項實物工程量，結合施工方案與措施，套用相應的材料定額編制材料分析表。其計算公式如下：
某種材料計劃需用量=建築安裝實物工程量*
某材料消耗定額（分預算定額或施工定額）
（2）間接計演算法：用於工程任務巳經落實，但由於設計尚未完成而技術資料不全，或只有投資金額和施工面積指標而不具備直接計算的條件，為了事前做好備料工作，可採用間接計演算法。間接計演算法有如下兩種：
①巳知工程型別、結構特徵及施工面積的專案，可選用同類型的建築面積第m2消耗概算定額計算材料。其計算公式為；
某材料計劃需用量=某工程建築面積*某型別工程（每平方）
材料消耗概算定額*調整係數
②工程任務不具體，只有計劃總投資，則採用萬元材料消耗概算定額。其計算公式為：
某材料計劃需用量=各類工程任務計劃總投資*每萬元
工作量某材料消耗概算金額*調整係數
在編制材料供應計劃時，要掌握好四個要素，即材料需用量、庫存資源量、週轉儲備量和材料供應量。其計算公式為：
材料供應計劃=材料需用量-期初庫存資源量+週轉儲備量
做好材料計劃工作更重要的是，平時要積累各種定額資料，將它們整理分析成為系統性強、可靠性好的經驗資料，以供備料或承包工程估算使用。此外，材料計劃人員要經常深入基層，調查研究，掌握實際資料，摸清任務，核准材料需用量與庫存量，搞好調劑利用，從而保證工程進度。
3、材料採購 材料採購是在商品市場中進行的一項經濟活動。它涉及面廣，既複雜又繁重，既服務於工程又制約著施工生產，因此要完成採購任務，要做到“知己知彼”，內外協調，配合協作。採購材料時，既要對內部需用情況心中有數，更需瞭解市場商情，對市場經濟資訊進行蒐集、整理、分析，為採購決策和擇優選購提供依據。
對包工不包料或分別供料的工程專案，建設單位應該採取實物形態的供應方式，把工程所需的各項計劃分配物資撥付施工企業使用，也有交訂貨合同，由施工企業代為提運、供應的。對這兩種情況，無論是供料是實用實銷，還是按施工圖預算包乾使用，施工企業都必須積極做好接料工作。如果在品種、規格上存在缺口，施工企業應該沒法幫助進行調劑配套，待施工圖預算好後再進行核算，由建設單位補撥。 除現貨採購外，組織貨源時大多采用合同或協議的形式。因此，材料工作人員必須懂得訂立訂貨合同或協議的基本原則、主要內容和鑑證的方法與手續，以及違反合同應負的責任和處理方法。
4、運輸管理 在材料運輸管理中，必須貫徹“及時、準確、安全、經濟”的原則，採用正確的運輸方式而經濟合理地組織運輸，用最少的勞
動消耗、最短的時間和里程，把材料從產地運到生產消費地點，以滿足工程需要。
目前，我國有六種基本運輸方式，即：鐵路運輸，公路運輸，水路運輸，航空運輸，管道運輸，民間群運。這六種運輸方式各有其優缺點和適用範圍，在選擇運輸方式時，要根據材料的品種、數量、運輸距離、裝運條件、供應要求和運費等因素擇優錄用。
材料接運交付倉庫或現場驗收後，運輸工作人員應立即輸運貨的結算手續。然後，將有關託運、實物交接、到貨驗收等有關運輸資料和憑證整理裝訂，並將各種材料運輸的有關資料逐一登入運輸表和運輸計劃執行情況彙總表，以箅查考。這樣，整個運輸工作過程便告一段落。
5、倉儲管理 倉庫業務管理是企業經營管理的重要組成部分。倉庫業務主要由驗收入庫、保管保養和發料三個階段組成。
（1）材料驗收入庫：驗收入庫的基本要求是：準確、及時、嚴格，要把好材料質量關、數量關和單據關。即：憑證手續不全不收，規格數量不符不收，質量不合格不收。材料在驗收質量和數量後，按實收數及時辦理材料入庫驗收單，及時登賬做卡。在驗收材料過程中，如發現質量、數量、規格等問題，必須向供方書面提出退貨、掉換、賠償或追究違約責任的處理意見。
（2）材料保管保養：材料保管和維護保養是倉庫管理的經常性業務，基本要求是：保質、保量、保安全。
倉庫儲存材料應在統一規劃、分割槽分類、合理存放、劃線定位、統一分類編號及定位保管的基礎上，按照“合理、牢固、定量、整齊、節約和方便”的原則合理堆碼。材料堆碼力求做到四號定位（即定倉庫號、貨架號、架層號、貨位號）和五五化（即以五為基數進行材料堆碼）。
材料的維護保養，必須堅持“預防為主、防治結合”的原則，在工作實踐中做到： ①根據材料不同的效能，採取不同的保管條件；
②做好堆碼及防潮防損工作；
③嚴格控制溫度和溼度；
④經常檢查，隨時掌握和發現保管材料的變質情況，並採取有效的補救措施；
⑤嚴格控制材料儲存期限；
⑥搞好倉庫衛生及庫區環境衛生，加強安全及保衛工作；
（3）倉庫和料場的材料必須定期進行盤點，以便準確地掌握實際庫存量，瞭解材料儲備定額執行情況，發現材料保管中存在的各種問題。
（4）材料出庫：材料出庫是倉庫作業的最後一個環節，是劃清倉庫與用料部門經濟責任的界線。因此，材料出庫必須做到及時、準確、節約。材料出庫的程式是： ①準備根據品種的性質及數量的多少，準備相應的搬運力量。
②核證：要認真稽核發料地點、品種、規格、質量及數量，並對稽核人、領料人的簽章及有關規定的審批程式進行詳細稽核無誤後，才能發料。而對外調材料，必須先辦理財務手續，財務收款蓋章後才能發料。
③備料：按憑證所列品種、規格、質量和數量進行備料，除指明批號外都應按“先進先出”的原則發放。
④複核：為防止誤差，事後必須複查，然後再下賬、改卡。
⑤點交：不管是內部領料還是外部提料，都要當面一次點交清楚，以便劃清責任。
⑥最後填寫材料出庫憑證。
倉庫材料管理員在做好上述工作的同時，要注意控制倉庫的儲存量，以利於加速材料週轉，減少資金佔用。對完工後剩餘的材料或巳領的專用材料退回倉庫時，經檢查質量，點清數量後，才可辦理退料手續。
6、施工現場的材料管理 施工現場是建築安裝企業從事施工生產活動，最終形成建築產品的場所，因此加強現場材料管理，是提高材料管理水平、克服施工現場混亂浪費現象、提高經濟效益的重要途徑之一。注意，各施工企業的現場管理人員，都應掌握施工現場的材料管理原理和方法。
施工現場材料員崗位職責
（1）認真學習材料供應與管理的基本知識，貫徹執行有關的條例和規定。
（2）根據單位工程材料預算和月、旬施工進度，協助施工員（專案經理）編制材料申請計劃。
（3）按照施工組織設計（或施工方案）和現場平面圖合理堆放材料，為文明施工創造條件。
（4）嚴把材料進場質量關，嚴格執行材料、工具等現場驗收、保管和發放制度，各項領發手續需齊全，並建立責任制，努力降低材料的消耗。
（5）積極協助施工員及專案經理經濟合理地組織材料供應，減少儲備，降低消耗，並督促檢查材料的合理使用，不丟失、不浪費。
（6）搞好材料、工具的退庫和舊材料、包裝材料、週轉材料的回收、保管與使用，合理計算週轉材料的折舊攤銷金額。
（7）實行限額配料，協助和配合有關部門推行經濟核算制。
（8）對生產班組不脫產的兼職材料員、工具員實行業務指導。
材料管理制度14
1、為規範和加強公司專案報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用範圍包括公司全體員工。
3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經辦公室主任稽核批准。
4、公司的全體員工對因工作關係獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員洩露。
5、對不屬於專案關聯的外部單位提出需要各種文件、資料表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導稽核後報送。
6、依照規定向政府有關部門或其他外部單位報送專案等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經專案負責人稽核，報公司領導層審批，並由辦公室備案後方可對外報送。對外報送資料的經辦人、專案負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程式的合規性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送物件、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，並歸檔儲存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各專案負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、傳送、接收、閱讀、回覆等。
9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關檔案、媒體和網站上使用本公司報送的未公開重大資料。經公司稽核，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執行：報告採用不可修改模式（在word中“保護文件”設定“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密後另存即可）；電子表格一律採用打斷連結模式；圖紙採用圖片格式或PDF格式儲存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度並給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。
12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。
材料管理制度15
1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司採購主管，由採購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對於專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。
2、一般材料由採購主管與所需物資部門協同購買;採購時要兩人同行採購，報銷時附採購計劃或報告書。
3、採購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行採購，供貨方應為合格供應商。
4、材料購回後應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同，物品及數量應與《採購記錄表》上所述相同。
5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，並在發票反面簽上名;採購主管也應在發票反面簽上名，並在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯附在發票後作為報銷憑據。
6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《採購計劃審批表》或補寫正式報告。
7、材料出庫時需註明此材料用於什麼地方、什麼用途，領料人需在出庫單上簽名。
8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上註明所領用材料的品種、規格、數量、用途，並在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。
9、維修人員在完成維修任務後，所節餘的材料應如數退庫並辦理退料手續。
10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關係，一經發現，從嚴處理。
11、庫房保管員應按材料的品種、質量、效能不同採取不同的保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。
12、發放材料要堅持憑派工單發料。
13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便於發放管理。
14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公佈一次。專業公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開支、杜絕浪費，造福業主。
15、應設定明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。
16、倉庫管理