隨著社會一步步向前發展，制度的使用頻率逐漸增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬定製度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的2021公司採購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
公司採購管理制度1
一、目的
為加強公司物資（生產物資或生產裝置）的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網路，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用範圍
適用於公司各類生產物資（裝置）或大宗的採購。
三、採購及物流審批許可權
1、採購申請單
採購申請單由需求部門提出，審批許可權如下：
（1）估算金額在元以內，由部門經理審批。
（2）估算金額在元至元之間，先由部門經理稽核，再由分管副總審批。
（3）估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總稽核後，再由總經理審批。
（4）估算金額在元以上（大宗採購），由董事長加批。
2、採購訂單（或採購合同）
採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批許可權如下；
（1）採購金額在元以內，由採購經理直接審批。
（2）採購金額在元至元之間，先由部門經理稽核，再由分管副總審批。
（3）採購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總稽核後，再由總經理審批。
（4）採購金額在元以上（大宗採購），由董事長加批。
（5）採購金額在元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批許可權
1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理稽核，分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總稽核，總經理審批。
4、領用發貨審批許可權
1、出庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據，需總經理加批。
四、物資採購流程
1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要稽核和審批手續。
2、採購部憑已稽核的採購申請單，製作採購訂單或採購合同（含報價），在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批許可權
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單（同時附送貨單、入庫單），採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理稽核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：
（1）發票金額在元以內，由採購經理稽核、財務經理審批。
（2）發票金額在元至元的，由採購經理稽核，財務經理和分管副總共同審批。
（3）發票金額在元至元的，需總經理加批。
（4）發票金額在元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作為採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或互動採購，貨比三家，採購價效比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性（品質、數量）資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。
6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照（副本）稅務登記證（副本）組織機構程式碼證（副本）產品檢驗報告、專利證書等一系列質資檔案。
七、採購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交採購請購單。
2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。
4、採購人員應及時掌握市場動態資訊，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批許可權類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
公司採購管理制度2
一、總則
（一）為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
（二）本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
（一）嚴格執行詢議價程式
凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
（二）合同會簽制度
固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導稽核，總經理批准簽約。屬集團採購的專案，應報總裁批准。
（三）職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
（四）一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的'情況下，及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5%—10%。
（五）最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。
（六）廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。
（七）招標採購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程式
（一）供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
公司採購管理制度3
一總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二採購部人員職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場資訊的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、負責公司生產所需材料的採購工作。
4、負責供應商的開發、管理及維護工作。
5、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7、積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9、做到每週一小結，每月一總結，每年一稽核。
10、完成領導交辦的其他工作。
三採購工作流程
採購部作為一個職能部門，在專案的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，採購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的採購工作流程是提高採購效率，較低成本最有效的方法。在專案實施的過程中，採購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支援才能順利的完成採購工作，每個部門之間的聯絡需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為專案的順利實施做出各自的貢獻。
1、在專案的初始運作階段，採購部根據專案部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以後的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低於實際採購價的情況出現。
2、專案正式運作後，採購部應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存後的實際需求，對採購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產或者專案負責人簽字後生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往採購部，一份發往工廠或者生產基地。
3、採購部接到《材料申購單》後，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格後對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章後回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以後向供應商付款的依據之一，需妥善儲存。採購部根據幾家供應商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地傳送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5、工廠和生產基地在所需材料到場後，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤後才能進行收貨，然後填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字後回傳採購部。
6、工廠或者生產基地完成生產任務後，及時通知採購部，由採購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便於統一定價，統一結算，節約運輸成本。
7、專案完成後，採購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，採購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，採購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8、供應商應於付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票後即向供應商付款。
四採購部發展規劃
原材料採購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：採購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？
降低採購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的採購流程，採購制度的規範化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們採購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變
（一）在3個月內完成採購體系的建立，包括採購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步稽核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施採購工作流程。
（二）在6個月內完善採購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓採購工作流程走入正軌，高效，準確的執行。
（三）在1年內建立高效的採購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由於採購工作失誤造成的公司損失，建立完善的採購管理體系，能初步感受到採購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到採購成本降低帶來的實際效果。
（四）在2年內建立起相對固定的採購團隊和供應商隊伍。能切實看到由於採購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
（五）大膽設想：5—10年後，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依託，建立一個集研發、設計、生產、安裝、除錯、售後服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通訊工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支援。
目前起草的《採購部管理制度和工作流程》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程專案公司及生產廠家的採購工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的檔案。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的採購系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們採購部工作的進步，真正達到降低採購成本，推動公司發展的目標