在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的會計的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
會計的崗位職責1
會計人員是從事會計工作、處理會計業務、完成會計任務的人員。企業、事業、行政機關等單位，都應根據實際需要配備一定數量的會計人員。
會計人員崗位職責，概括起來就是及時提供真實可靠的會計資訊，認真貫徹執行和維護國家財經制度和財經紀律，積極參與經營管理，提高經濟效益。根據《中華人民共和國會計法》（以下簡稱《會計法》）的規定，會計人員的主要職責是：
（1）進行會計核算。會計人員要以實際發生的經濟業務為依據，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計資訊，是會計人員最基本的職責。
（2）實行會計監督。各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支，不予辦理。
（3）擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。
（4）參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。
（5）辦理其他會計事務。
會計的崗位職責2
一、對成本會計、收入會計填制的記賬憑證進行稽核，在所附原始憑證符合規定且金額無誤後，簽章負責–屬於支出類憑證，流轉到出納處，出納據以支付現金或銀行存款；
二、負責會計電算化管理工作，登記總賬；
三、根據總賬資料，稽核系統內賬實、賬賬、帳表相符的情況，要保證總賬資料與各相關明細賬資料勾稽關係完全相符。銀行存款必須通過《未達賬調節表》進行核對；現金總賬和明細賬必須完全相符。
出 納人員向總賬會計移交記賬憑證時，必須隨附“現金、銀行存款日報表”，表上除記載相關現金、銀行存款收、支、餘資訊外，還應該有：《現金、銀行存款日報 表》的編號、期間；所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數。《現金、銀行存款日報表》必須在總賬會計對賬相符後，隨《總賬科目彙總表》與會計憑證一起 裝訂成冊。
成本會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《原材輔料成本日報表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產費用及其分配表》、《應付賬款日報表》、《成本預算執行情況日報表》。各種表格均應註明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數。
收入會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《營業收入日報表》、《應收賬款日報表》、《收入預算執行情況表》。各種表格均應註明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數。總賬會計一旦在各日報上簽字，即表明憑證和工作正常轉移。
四、按照規定時限和稽核合格的會計資料，編制會計報表。
五、編寫會計報表說明。每月6號以前，必須編報上月的會計報表；6號，必須將編好的會計報表報財務總監、總經理批准。報表籤批當日，報送餐飲總監、行政總廚、銷售總監。
對於重大會計事項的變動（包括核算方法、核算期間、核算層級、核算人員的變動，必須事前報請財務總監比準後方能執行，並必須在當月的“會計報表說明”及“年報說明”中加以說明。）
會計的崗位職責3
(一)負責公司銷售往來賬務的核算、統計、分析、彙總
(二)嚴格管理公司銷售業務的應收賬款
(三)定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。
(四)月初核算銷售部門考核薪資，月中出具部門財務報表。
(五)協助主管完成其他日常事務性工作
會計的崗位職責4
1、負責稽核原始報銷憑證;
2、負責業務單位的往來對賬
3、負責月度會計憑證的制單，及財務報表的出具工作;
4、負責進行月底稅務申報，統計申報工作;
5、國稅所得稅彙算清繳工作;高新研發加計扣除申報工作
6、為公司專案申報提供準確的財務資料
7、參與業務流程梳理，財務分析等相關輔助工作
8、其他臨時性工作
會計的崗位職責5
1、負責金蝶財務軟體系統上線、跟進解決系統上線過程中出現的問題；
2、對各公司記賬憑證進行稽核，總賬明細賬核對並按時結賬；
3、每月編制財務分析報表，如BSReview、收入成本表等；
4、年度、月度滾動預算的編制及預實分析、管控；5。內部控制流程的設計、完善和實施；
6、其他領導臨時安排的工作。
會計的崗位職責6
所在部門：財務部
直接上級：財務部長
本職：負責公司的成本核算和管理工作，負責工程專案經營成果分析、評價，竣工工程專案的考核評價，利潤及投資收益管理，固定資產購置、核算和盤點，負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理，編制月度資金支出計劃，監督、控制計劃執行，開支、經費管理，負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作
主要職責與工作任務:
1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，並負責具體實施；按照成本核算程式，及時進行帳務處理，按時編製成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類彙總報財務部領導；每季度對經濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節支措施。
2、負責工程專案經營成果分析、評價，竣工工程專案的考核評價：按時編報產值、收入、成本、費用等統計表和分析報告；催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產折舊等；對竣工專案的經營成果作出分析、評價，製作分析報告。
3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；稽核子公司的利潤分配方案，並向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。
4、固定資產購置、核算和盤點：根據公司規定辦理固定資產購置的借款、報銷業務，編制會計憑證，定期進行預付款項的清理；定期與企業管理部一起盤點清理固定資產，保證固定資產帳實相符；定期檢查事業部、子公司固定資產的管理工作。
5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理：協助財務部長制定應收帳款管理政策；登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶；定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關清產核資工作；監督檢查子公司應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。
6、編制月度資金支出計劃，監督、控制計劃執行：月初稽核各部門報來的`資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批准；協助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執行資訊，編制計劃執行情況表、相關統計報表和分析材料；彙總掌握子公司資金支出計劃情況。
7、開支、經費管理：稽核原始憑證，按審批程式報銷；編制相關記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經費；按資金計劃控制費用開支，及時彙總費用支出資訊。
8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務籌劃,實施公司稅務計劃，合理應用稅收優惠政策；根據稅務法規正確計算各種應納稅專案的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務部門，及時辦理繳納稅款的手續，按時納稅；負責建立稅務登記臺賬；根據免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續；及時對各應納稅專案進行會計核算，編制會計憑證；負責日常稅收業務帳務處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關部門的稅務檢查。
9、完成財務部部長交辦的其它各項工作。
權力和責任：
權力：
對下屬單位目標成本方案的建議權
公司資金支出計劃的擬定權
公司利潤分配方案的擬定權
稅收政策應用的建議權
對有關的會計憑證有稽核權
責任：
對所記帳目、編制報表的準確性、及時性負責
考核指標：
月度、年度工作計劃完成情況
資金計劃的執行情況、投資收益的收繳情況、成本費用控制情況
考勤、服從安排、遵守制度
會計的崗位職責7
(一)認真遵守國家財務政策、法規、制度。
(二)按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。
(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，彙總各項材料的需用量要註明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，並提供和註明各項技術要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，並立即向科長書面彙報有關情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程錶、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、託運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，並與庫房聯絡核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯絡解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格後，方能填制驗收單據，報帳付款。
(六)根據工程專案的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程專案領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。
(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，並統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時間要及時，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表，單項工程竣工後，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
崗位職責:
1、認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責專案材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。
2、規範材料出入庫、細化成本核算,逐步推行專案庫存管理電算化。
3、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
4、接收各單位材料計劃要有記錄,並整理存檔,彙總各項材料的需用量要註明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,並提供和註明各項技術要求。
5、稽核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、託運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,並與庫房聯絡核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯絡解決。只有各項指標驗收全部合格後,方能填制驗收單據,報帳付款。
6、根據工程專案的材料計劃,按工程進度,限額開單發料,逐步完善公司相關材料管理監管流程。
7、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,並統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務。
8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表,單項工程竣工後,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。
9、負責裝置材料物資的入庫、調撥及工程現場領用的財務核算工作,與採購部倉庫管理員合作,參與並監督存貨的定期盤點。
任職資格:
1、財務相關專業大專以上學歷,有材料會計相關證書。
2、兩年以上建築企業會計工作經驗,熟悉施工企業流程。
3、有良好的職業操守,責任心強,有團隊合作精神。
會計的崗位職責8
1、根據會計準則完成基金的會計核算與估值、淨值披露與報送；
2、及時、準確編制所需的財務報表，按照要求報送各類財務分析報告和彙總資料；
3、完成對賬、賬戶管理、清算結算、會計檔案管理等基礎性工作；
4、完成上級領導交辦的其他事宜。
會計的崗位職責9
1、會計核算工作：負責醫用存貨（包括藥品、材料、器械及配鏡等）的價值核算等工作；
2、資產管理：負責全院醫用存貨的實物監管、督促各部門建立實物臺帳、並定期盤點等工作；
3、成本管理：負責監督醫用存貨的採購驗收入庫及根據合同對採購付款的初審等工作；
4、負責完成財務主任安排的其他工作。
會計的崗位職責10
1．必須嚴格遵守財經紀律，執行(會計法)及學校制定的各項財務規章制度。
2．負責下屬部門在對外經營、對內服務中使用票據的合法性、合理性和規範性的稽核、報銷。
3．正確區分經營收入與服務收入，嚴格成本、費用的核算，根據部門經理要求及時、準確核算到位。正確反映出每個核算單位的盈虧情況。
4．協助下屬部門對債權、債務的清理催收工作。
5．根據主任、部門經理的要求，及時、準確提供有關資料資料及報表。
6．每月對庫存物資、食品、現金、銀行存款等清查核對，做到帳帳、帳物、帳款相符，發現問題及時向主任、部門經理彙報。
7．每月將固定資產按資產規定的折舊比例計入成本。
8．按時做好總帳、分類帳、各項報表及稅金申報、交納工作。
9．積極參與經濟活動分析和經營管理決策，當好領導的參謀和助手，定期參加集團組織的對下屬部門經營情況講評。
10．負責會計憑證，帳冊憑證的保管及會計檔案歸檔工作。