在快速變化和不斷變革的今天，各種制度頻頻出現，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的管理規章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
管理規章制度1
一、作息時間
1、公司實行每週5天工作制
上午9：00――12：00
下午14：00――18：00 2、部門負責人辦公時間：8：45～12：0013：55～18：10;
3、行政部經理、行政管理員、考勤員辦公時間：8：30～12：0513：55～18：10、
4、保潔員：7：30
5、在公司辦公室以外的工作場所：工作人員務必在約定時間的前五分鐘到達指定地點，招集人務必提前15分鐘到達指定地點。
三、違紀界定
員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程式如下：
1、遲到：指未按規定到達工作崗位(或作業地點);遲到30分鐘以內的，每次扣10元;遲到30分鐘以上的扣半天基本工資;遲到一小時的扣全天工資;
2、早退：指提前離開工作崗位下班;早退3分鐘以內，每次扣罰10元;30分鐘以上按曠工半天處理。
3、曠工：指未經同意或按規定程式辦理請假手續而未正常上班的;曠工半天扣1天工資，曠工一天扣罰2天工資;一月內連續曠工3天或累計曠工5天的，作自動解除合同處理;全年累計曠工7天的作開除處理;
4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款20元。
5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元;造成重大損失的，由職責人自行承擔。
四、請假制度
1、假別分為：病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發生以上假者取消當月全勤獎。
2、病假：指員工生病務必進行治療而請的假別;病假務必持縣級以上醫院證明，無有效證明按曠工處理;出據虛假證明加倍處罰;病假每月2日內扣除50%的基本日工資;超過2天按事假扣薪。
3、事假：指員工因事務必親自辦理而請的假別;但全年事假累計不得超過30天，超過天數按曠工處理;事假按實際天數扣罰日薪。
4、婚假：指員工到達法定結婚年齡並辦理結婚證明而請的假別;
5、年假：指員工在公司工作滿一年後可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊狀況根據工作潛力決定;年假務必提前申報當年使用。
6、工傷假：按國家相關法律法規執行。
7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別;喪假期間工資照發，准假天數如下：
父母或配偶父母傷亡給假7天
配偶或子女傷亡給假10天
五、批假許可權
1、病事假：1天以內由部門負責人批准;3天以內由分管付總經理批准;三天以上總經理批准。請假手續送行政部行政管理員處備案。
2、其它假別由部門負責人簽署意見後報分管付總經理審批，並送行政部行政管理員處備案。
3、所有假別都務必由本人書面填寫請假單，並按規定程式履行簽字手續後方為有效假別;特殊狀況務必來電、函請示，並於事後一日內補辦手續方為有效假別;未按規定執行一律視為曠工。
六、考勤登記
公司實行每日簽到制度，員工每一天上班、下班需簽字(共計每日2次)。
七、外出
1、員工上班直接在外公幹的，回到公司時務必進行登記，並交由部門經理簽字確認;上班後外出公幹的，外出前先由部門經理簽字同意後到前臺處登記方可外出。如沒有得到部門經理確認私自外出的，視為曠工。
2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事後不按規定補辦請假手續的視為曠工。
八、加班
1、公司要求員工在正常工作時間內努力工作，提高工作效率，按時完成規定的任務，不提倡加班。特殊狀況非加班不可的，務必填寫《加班審批表》，部門經理簽字後報公司分管領導批准。未經批准，公司一律不予承認加班。
2、經過批准的加班，公司辦公室按月進行統計結算。所有加班首先務必抵衝病、事假，有一天抵衝一天，剩餘部分由公司發給加班工資，不作調休處理。
管理規章制度2
(一)操課紀律
1、按時訓練，不遲到、早退。操課時保持肅靜，認真聽講。
2、保持操課場地清潔，不得隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑，不得汙損牆壁、地面，不得損壞公物。
3、操練要刻苦，發揚不怕苦、不怕累的精神，嚴格訓練，精益求精。
4、課間休息做到不打鬧、不躺臥、不回宿舍、不遠離訓練場。
5、虛心向教官學習，尊重教官、老師，服從管理，一切行動聽指揮。
6、對教官、老師有意見，應逐級反映，不許當面頂撞，不背後議論。
7、虛心聽取意見，接受教育，對待錯誤，要誠懇接受批評，堅決改正。
(二)一日作息
1、起床
聽到起床訊號後，應立即起床，按要求著裝，做好出操準備。
2、站隊集合
聽到集合訊號後，以排為單位集合後帶到連集合點，由連值班員整隊向連長報告。
3、操課
(1)操課前，應按科目內容做好準備工作，規定著裝、集合整隊、清點人數，整隊到訓練場訓練。由營長指定場地，按規定內容，由各連、排組織實施。
(2)操課中，要認真聽講，專心操練，遵守紀律，嚴防事故。室外課每小時休息一次，時間為10分鐘。室內課保持室內乾淨整潔，不喧譁，不打鬧。各營、連、排組織其它課餘活動，需遵守軍訓團規定的時間、內容，並報團批准後進行。
(3)操課結束後，集合整隊，由教官講評後集體帶回。
4、就餐
就餐時要講究文明，按秩序排隊，不抽菸酗酒、不鋪張浪費、不大聲喧譁。
5、午休
午休時間必須停止各種活動，臥床休息，保持肅靜，嚴禁到處閒逛、嬉笑打鬧。午睡起床後，應按規定迅速整理好內務，做好操課準備。
6、就寢
晚上熄燈前15分鐘，進行就寢準備，聽到熄燈訊號後，應立即熄燈就寢，不得大聲喧譁和做其他事情，連、排骨幹應檢查就寢情況，並將檢查情況向營彙報。
管理規章制度3
一、總則
第一條 為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成，規範銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。
第二條 本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程式、售後服務、貨款回籠等進行了具體規定。
二、銷售組織
第三條 本公司銷售部的職能和責任，具體為：
（1）負責公司主機配套市場和出口市場的網路建設，市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作，以及主機配套市場研究、分析、協調等工作，以確保配套業務的有序進展。
（2）負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。
（3）負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、分析工作。
（4）負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。
（5）積極配合與本公司相關進出口公司的業務聯絡，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、使用者滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。
（6）銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量並及時做好跟蹤工作，對出現的庫房內偶然品種斷貨，要及時下達臨時計劃，以便生產部可以及時安排，合理排程生產。
三、銷售價格
第四條 銷售價格制定的目的，儘可能使產品定價合理，避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。
第五條 銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執行。
（1）首先對每個產品由技術部及製造部分別提供技術引數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的製造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價（即經銷價或最低配套價）。
（2）產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發價（業務人員有權直接銷售）是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。
（3）新產品價格經財務核定後由生產部、銷售部會籤，總經理確認後，作為制度定價，制度定價一般每年根據成本變化，根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。
第六條 平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低於制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見後報財務部稽核，總經理批准後方可接單簽約。
第七條 對價格偏低的產品訂單在價格稽核時一般要求按以下原則進行把握控制。
（1）考慮生產能力發揮情況，當生產能力空餘時（或為開闢新的領域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上接單，在生產能力特別空閒時，少量出口產品在製造成本價的基礎上接單。
（2）對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈餘情況來把握。
（3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況），該部份業務必須按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計製造以降低成本，使該部份客戶的產品製造成本同樣低於定價以保證公司效益。
第八條 對日常銷售價格政策執行情況的監控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出後生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調整價格。
第九條 新產品銷售價格的確定為不得低於新產品的單位成本。（單位成本包括產品的製造成本、銷售費用、稅金等專案），但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下（含5%）。
第十條 常規產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低於單位成本價格。
第十一條 維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的政策保持統一。
四、銷售發貨和程式
第十二條 發貨順序：
（1）滿足主機配套客戶的要貨計劃。
（2）如有出口產品應首先滿足萬向美國公司（或萬向進出口公司）的要貨計劃。
（3）在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。
第十三條 配套公司及發貨程式：
（1）配套產品必須簽訂合同，堅決杜絕未籤合同，先發貨後收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特殊情況報總經理審批。
（2）對與公司新發生業務的配套使用者，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、瞭解使用者的產品需求，資信度等，並形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套使用者，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察並形成報告。
（3）對未籤合同又不能做到款到發貨的單位或價格低於制度規定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談，爭取採取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。
（4）發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業務人員擔保收回並在出庫單上簽字的基礎上發貨。
（5）原則上夜間不允許裝車發貨，因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發貨，發貨部門應事先向總經理（或授權人）報批，並在產品出庫單及出門證上籤署意見後，當班經警方可放行。
（6）星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字後方可執行。
（7）財務入賬應根據發運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等）。
（8）財務部應根據供貨動態表進行日常監控，對應收款單獨實地對賬，每年不少於一次。
（9）發貨程式，由業務員填寫《市場發貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨（發貨人必須在出庫單上簽字）。
第十四條 產品發運方式及發貨時限。
（1）產品發運的方式應根據銷售合同規定或客戶要求等實際情況確定，採用鐵路託運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。
（2）成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理安排發貨，成品庫在產品不碰頭的情況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。
（3）成品庫收到出庫單發貨後，應及時在出庫單上簽字，並反饋給開單人員，及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。
第十五條 承運人將貨送抵目的地後送貨單需經客戶簽收簽名並加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。
第十六條 凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯，所產生的來回運費由當事人承擔，並向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，並處以20--100元的罰款。
第十七條 由於開單人的原因，不仔細導致出庫單開錯，發生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，並處以20--100元罰款。
第十八條 倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺賬，並做到賬物相符，每月及時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符，發現一次罰款20--50元。
第十九條 銷售部內勤人員（開單、統計等）應建立使用者臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清晰，一目瞭然。
五、售後服務
第二十條 銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門，對公司範圍內的客戶抱怨進行收集、分析，處理及反饋工作。
第二十一條 如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內，如人在當地，則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢（需註明具體的發貨時間）。
第二十二條 客戶抱怨的調查處理，糾正措施參照公司已定的相關程式檔案執行。
第二十三條 退貨產品處理：
（1）出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。並由銷售部負責將意見通知客戶，是因產品型號相近引起錯發，業務處在即刻就發的基礎上書面向客戶解釋並取得諒解，是因為技術標準要求差異（出口）或客戶產品設計前具體細節未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客戶書面解釋後，儘快予以補發。
（2）配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上籤訂意見，並由倉庫對退貨進行調整。
（3）營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，並將書面情況回覆營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。
（4）因產品質量原因退貨的：
A、必須由業務員進行先檢測。
B、零配件齊全。
C、符合退貨制度，三者缺一不可（營銷公司和直接客戶通用）。業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。
D、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。並負責向客戶作好解釋工作。
第二十四條 產品丟失處理
（1）公司自備車公路發運過程中產品丟失，損失由承運人（司機）全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔全部損失並接受公司作出的處罰。
（2）公路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶（或配送中心）寄（送）達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回覆清單收到情況，同時將丟失的產品補發給客戶，並註明是“丟失產品補發”。
六、貨款回攏
第二十五條 產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業務經辦人員，銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，儘量避免現鈔，財務部對所有存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對並取得證明向公司領導彙報對賬情況。
第二十六條 銷售抵回物資指企業在產品銷售實現後經多次催討確實無法收回貨款，須經銷售部負責人簽署意見，財務部核准，總經理批准同意後方可執行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見，經公司總經理批准後可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自決定物資抵回。
第二十七條 對於銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確規定如下：
（1）銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。
（2）抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，並經審批同意才可抵入。
（3）抵出時其售價不能低於抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經辦責任者按報損規定承擔，高於抵入價部分由公司全額收回。
（4）除允許回款困難的配套單位抵回物資，維修市場嚴禁抵回任何物資。
（5）除以上要求外，如有其它特殊情況，必須報董事會批准後方可執行。
七、附則
第二十八條 本制度自下發之日起開始執行，由銷售部負責解釋。
管理規章制度4
1.目的：
為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身於本職工作，統一公司管理，結合公司實際情況，暫制訂本管理辦法。
2.範圍：
本辦法適用於集團所有在職員工，員工因公出差、外派借調或長期請假者不享有此項補貼。
3.條件、標準及發放方式：
3.1公司為員工提供餐費補貼標準為每人10元/餐，該項福利適用於因工作原因無法準時回公司食堂就餐的員工。
3.2員工外出時必須向部門負責人申請登記。員工外出中午無法回公司食堂就餐時，需及時向部門負責人彙報說明，並告知食堂管理人員進行登記。
3.3員工因工作原因節假日中午或晚上加班且沒有統一安排用餐的；或正常工作日下午下班後加班超過兩個小時以上的，需提前填寫加班申請，加班申請經部門負責人審批同意後，按照每人10元/餐進行晚餐補貼。
3.4因公外出無法準時回公司食堂就餐的員工，在外就餐費用均由個人墊付，並儘量索要正規財務發票，在填寫費用報銷單時，在用途說明中需詳細填寫誤餐時間、外出地點、外出事由，由部門負責人稽核簽字，確認無誤後，再交由財務部報銷。超出補貼費用部分公司將不予以支付。
3.5如遇外界環境因素限制餐費補貼必須超支的特殊情況，需提前向部門負責人彙報申請，經部門負責人稽核同意之後超出補貼費用部分公司將予以報銷，填制費用報銷申請單時，需填寫情況說明。
4.餐費補貼的其他規定：
4.1餐費補貼適用於公司正常出勤因公外出無法回公司就餐的員工，因請假、曠工、出差、駐外等不在公司的員工，或因個人原因自動放棄工作餐的員工，不享有餐費補貼。
4.2部門負責人要嚴格執行管理制度，按照員工實際出勤及誤餐情況進行認真稽核，避免多報或漏報現象出現。報銷申請單由部門負責人稽核簽字，確認無誤後方可報銷。
4.3對於弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。
5.反饋
各管理部門將在執行過程中發現的問題及時以書面形式反饋到人力資源管理中心，便於公司管理制度修改和補充完善。
管理規章制度5
賓館客房管理制度
一、自覺遵守賓館管理制度，要講文明，講禮貌，講道德，講紀律。要積極進取，愛崗敬業，善於學習，掌握技能。
二、要著裝上崗，掛牌服務，要儀表端妝，舉止大方，規範用語，文明服務，禮貌待客，主動熱情。
三、客房服務員，每天要按程式，按規定和要求清理房間衛生，填寫客房清潔日報表，要認真細緻；要管理好房間的物品，發現問題及時報告。
四、外來住宿人員，要有本人身份證或有效證件進行登記後，方可入住。
五、不得隨意領外人到房間逗留或留宿，未經賓館經理同意不準私開房間，為他人（含職工）提供住宿、休息及娛樂等。
六、檢查清理客房時，不得亂動和私拿客人的東西，不準向客人索要物品和接收禮品；拾到遺失的物品，要逐一登記交公。
七、不准他人隨意進入前臺；前臺電腦要專人管理與操作，不準無關人員私自操作；打字、影印、收發傳真，要按規定收費。
八、工作時間不準離崗，有事向領導請假，不準私自換班和替班，不準打撲克，織毛衣，看電視及做與工作無關的事情。
九、認真做好安全防範工作，特別是做好妨火防盜工作，要勤檢查，發現問題要及時報告和處理。
賓館衛生制度
一、賓館要保持周圍環境整潔、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。
二、必須設有消毒間或消毒設施，並要有健全的衛生制度。
三、被套、枕套（巾）、床單等臥具要一客一換。
四、公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。
五、客房內衛生間的洗漱池、浴盆應每日清洗消毒，並貼上已消毒封籤。無衛生間的客房，每個床位應配備有不同標記的臉盆和腳盆各一個。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用後必須清洗和消毒。
六、賓館的公共衛生間要做到每日清掃、消毒、並保持無積水、無蚊蠅、無異味。
七、賓館要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施，並經常檢查設施使用情況，發現問題及時改進。
八、對旅客廢棄的衣物要進行登記，統一銷燬。
九、店內自備水源和二次供水水質應符合《生活飲用水衛生標準》，二次供水蓄水池要符合輸水管材衛生要求，做到定期清洗消毒。
客房部考勤制度
一、員工必須嚴格遵守上下班時間，不得遲到、早退。
二、按時參加各崗位例會（客房每週一至週五早八點）、（前臺每週一和週四下午三點）例會不到者按曠工處理。
三、每人每週倒休一天，遇重要接待任務暫停排休，會後補休。年假按中心規定。
四、員工請病假須提前將醫院診斷證明和請假單上交，如有特殊情況不能提前請假的，應及時通知領班，由領班請示經理。
五、員工請事假，須提前三天至一週上報領班，如遇人員緊缺或有重要任務，可以不予批准。 ( ) 事後請假一律按曠工處理。
六、嚴格按照規定班次上班，如有急事換班，在不影響正常工作的情況下，提前一天向領班提出申請，未經同意擅自換班按曠工處理。
七、對騙取事病假的，一經查出，視情節給予曠工或除名處理。
客房部儀容儀表規定
儀表：
1、工作時間應穿著規定的工作服。
2、工作服要整潔、挺直、按規定扣好上衣釦、褲釦。
3、工作服上衣兜、褲兜內禁止裝雜物，以保持工作服的挺括。工作服如有破損應及時修補。
4、服務員上班時一律穿著黑色工作鞋，工作鞋保持乾淨。穿著襪子，要求男深女淺，襪子要完好無破損，不準赤腳穿鞋。
5、服務員上崗期間不準佩帶各種飾物，如項鍊、手鍊、耳環、戒指等。
6、工作期間應按規定將工號牌佩帶在左胸位置。
7、服務員著裝後，應自我檢查，並接受領班檢查合格後方可上崗。
儀容：
1、服務員應保持面容清潔、頭髮整潔、髮型美觀、大方。
2、男士留髮，後不蓋領、側不遮耳；女士留髮，後不垂肩、前不遮眼。勤理髮、勤修面、勤剪指甲、勤更衣、勤洗手、洗澡。
3、男士不留小鬍子、大鬢角；女士不留長指甲、不塗指甲油、不使用濃香水。
4、女士上崗前要化淡妝，不可濃妝豔抹。
5、保持口腔衛生上崗前不吃異味食品，如蔥、蒜、臭豆腐等。
6、面帶笑容、親切和藹、端莊穩重、不卑不亢。
儀態：
1、坐姿
A、身體挺直、重心垂直向下，腰部挺起，雙肩放鬆，雙膝併攏，手自然放在膝上。雙目平視、面帶微笑。
B、坐時不要把椅子坐滿（服務員應坐椅子的三分之二），但不可坐在邊沿。
C、不可前俯後仰，搖腿蹺腳，不可將腿跨在扶手或茶几上。
D、在上司或客人面前不可雙手抱在胸前，不可蹺二郎腿，不可抖腿，也不要半躺半坐。
2、立姿
A、挺胸、收腹、抬頭，目光平視，面帶微笑。
B、雙臂自然下垂或在體前交叉，左手上右手下，保持服務的最佳狀態。
C、女子站立時，雙腳成“V”字型，雙膝緊靠，腳後跟靠緊。男子站立雙腳與肩同寬。
D、站立時不可叉腰，彎腿或手扶柱子、服務檯、牆等。
E、站立時不可手叉在衣服口袋內，不能伸懶腰、弄頭髮等小動作。
F、站立時腳不能打拍子，不能三兩聚在一起閒聊。
3、走姿
A、昂首、挺胸、兩臂自然下垂擺動，腿要直。女子走一字步，男子行走雙腳跟平行。
B、行走時不準搖頭晃腦、吹口哨、吃零食，不得手叉口袋。
C、行走時不得奔跑，跳躍，不得在賓客中間穿行。
D、客過站定，主動讓路並點頭示意問好。
E、在走廊內行走，應靠右邊，不得用手扶牆。
F、三人以上要分散行走，不能三五成群同行。行走時不得勾肩搭背、邊說邊笑或打鬧。
客房部獎懲條例
（懲處條例）
口頭警告
1、例會或上班遲到、早退。
2、上班時間看書、閱報、吃零食、喝飲料、打瞌睡。
3、隨地吐痰，亂丟紙屑、果皮等雜物。
4、不按指定員工通道出入，穿行大堂、正門、暖廊，著便裝進入工作崗位。
5、違反宿舍的各項規章制度，受到批評教育者。
6、在規定的禁菸區內吸菸。
7、當班時聽音樂、看電視，打私人電話或用電話聊天。
8、工作時間擅離崗位，串崗或扎堆聊天，不經請示擅帶中心外人員進入中心。
9、對上級分派工作遲緩、拖延，工作責任心不強，粗心大意，造成工作差錯，情節輕微者。
10、在公共場所或當班時儀容不整不按規定著裝，如歪帶工牌、頭髮不整、依靠牆壁等。
11、在客用場所有剔牙、挖耳、抓癢、摳鼻孔、照鏡子、化妝、打響指、吹口哨、手插口袋、雙手叉腰、高聲喧譁等有失職業風度的舉動。
12、服務不主動、不熱情、不用敬語和禮貌用語，不積極解決客人提出的力所能及的要求，引起客人不滿。
13、員工有違章違紀行為，在場的管理人員不糾正、不制止，不履行管理責任，情節較輕的。
14、違反有關規章制度或部門規定，情節輕微的。
15、在衛生檢查中發現多處不合格者。
輕度過失
1、一個月之內受到兩次口頭警告者。
2、不服從上級合理命令，沒有完成工作任務或有意怠工，對上級有不禮貌言行者。
3、工作中搬弄是非，誹*他人，散佈不利於團結的言論；工作上缺乏協調合作精神，致使工作受到影響。
4、當班時間打瞌睡、幹私活。
5、違反各種安全守則、工作程式、操作規範和各項規章制度。
6、對下屬不管理，發現違紀不制止、不按規定處罰。
7、私自使用客用品或客用設施，擅自翻動賓客物品。
8、語言粗俗，對客人不禮貌，與客人爭辯，未經同意擅自闖入客人房間或領導辦公室。
小過失
1、兩個月之內受到兩次輕度過失處理。
2、工作不認真、不熱情受到客人或領導投訴。
3、私自接受客人小費、物品，或有遺留物品未及時上交
4、工作時間高聲喧譁以至影響客人休息。
5、由於個人工作失誤而影響對客服務工作。
6、違反各崗位的工作程式或規章制度以至造成工作隱患。
7、用不適當的手段干擾他人的工作。
8、擅自動用賓客的物品或器具，未經批准私自使用中心裝置。
9、明知財物受到損失或丟失，而不管不問不彙報。
10、提供不真實不準確的報告、表格或材料。
11、洩露中心機密，遺失中心鑰匙、單據等重要物品。
大過失
1、三個月之內受到兩次記小過失處理。
2、二個月之內連續兩次受到賓客或領導的投訴。。
3、工作時擅離崗位或玩忽職守造成一定惡劣影響。
4、管理不善，造成中心嚴重損失。
5、上班時飲酒或帶有醉態。。
6、拒不接受領導安排的合理工作，態度惡劣。
7、工作失職造成停電、停水、停機等重大事故。
8、其他違反規章制度，情節嚴重不足辭退的。
辭退、除名或開除
1、嚴重失職、營私舞弊，造成重大損失。
2、被公安機關依法追究刑事責任。
3、不能勝任工作，經過培訓或調整崗位仍不能勝任工作。
4、盜竊或私拿中心物品，私開客房。
5、侮辱、誹*、毆打、恐嚇、威脅、危害同事和領導或打架鬥毆。
6、酗酒、賭博造成惡劣影響。
7、不服從領導指揮，拒絕領導指派的合理工作，經教育無效。
8、故意損壞公物。
9、利用公職謀私，貪汙、挪用公款。
10、對外界發表有關中心的汙*性言論，發表有損賓館聲譽的言論，嚴重損壞賓館形象。
11、記一次大過失或兩次小過失或警告後仍無明顯悔改表現。
12、其他嚴重違章違紀行為。
（獎勵條例）
1、在服務工作中，成績突出、表現優異。
2、提出合理化建議，對提高服務質量或節能降耗做出貢獻。
3、優質服務，受到中心領導或客人好評。
4、責任心強，及時發現各種隱患，防止事故發生。
5、拾金不昧，為賓館贏得聲譽。
6、紮實工作、吃苦耐勞、團結同事，受到一致肯定。
7、見義勇為，保護國家、集體和賓客財產生命安全。
8、在其他方面有突出貢獻。
客房部服務準則及紀律規定
1、服從上級管理，團結同事，工作情緒飽滿，不以個人原因影響工作
2、工作前、工作中注意保持自身儀容儀表，保持賓館整潔和幽靜，保持正常私生活。
3、上班時間嚴禁接打私人電話，嚴禁接見親友或閒談。
4、在服務區域內要做到“三輕”既說話輕、走路輕、操作輕。
5、對客服務不宜過分親熱，不可搭拍客人肩膀。
6、賓客的詢問不能以“不知道”回答，應儘量查詢，如遇客人不當言行，不可針鋒相對，應婉轉解釋。堅持客人永遠是對的。
7、面對客人不得吸菸、吃東西、看報紙，不得粗言粗語；不表示私人意見，不談論國家大事。
8、客人有所吩咐或要求應立即記錄以免忘記， ( ) 超出職權無法處理應立即向領導請示，不得擅做主張。
9、未經客人同意不可抱玩客人小孩，以免引起客人不悅；當客人外出或應酬時，對其小孩不能疏於照顧，但不得亂給食物。
10、在客人面前不說不必要的話不做傲慢的動作。
11、如發現客人生病不適或有其他異常情況應立即報告，以免發生意外。
12、養成良好敲門習慣，不得隨意進入客人房間，不得任意移動客人房內行李物品，在客人房間內應大開房門不得關門。
13、未經確認是否為房客或未經房客同意，不得隨意為他人開門。
14、客人進出應主動提拿行李，發現遺留物品及時上交併在第一時間內歸還客人。
15、上下班走員工通道，不得穿越大堂。
管理規章制度6
為認真貫徹執行黨和國家的各項安全方針、政策、法令、規定和落實省、市各項安全措施的指示、決議，結合單位實際情況，制定本安全制度，並檢查執行情況。
一、單位要不定期舉行防火、防盜等日常性安全教育和法規性安全知識教育，真正做好安全防範工作，使單位各項安全工作真正做到防患於未然。
二、全體工作人員應
有高度的安全防範意識、提高警惕，嚴格遵守各項安全規章制度，以確保單位財產及單位全體工作人員的安全。
三、各辦公室門與辦公桌的鑰匙應隨身攜帶，不得轉交他人使用。嚴禁將鑰匙交給親友使用。
四、嚴禁在辦公室內使用電爐、酒精爐、熱得快等有隱患性的工具，確因工作需要使用的，應符合安全操作使用要求。
五、冬季取暖應注意安全、小心謹慎，積極消除一切安全隱患，防止煤氣中毒、火災、觸電等事故發生。
(來源：）六、各辦公室應安排好節假日值班，注意及時關好門窗，檢查關閉各處電源、及時開關電燈、電扇、電腦、飲水機等。平時下班也要加強檢查。
七、辦公室人員離開辦公室時，應將保管的櫃子與辦公桌抽屜鎖上，每天下班最後離開者應關好門、窗、櫥、櫃，並關閉所有電器電源。
八、妥善保管好公、私現金及貴重物品，白天不得將貴重物品及存有現金的包、袋等隨意置放在無關鎖的地方，謹防失竊。
九、嚴禁攜帶易燃、易爆等相關物品到辦公場地。
為認真貫徹執行黨和國家的各項安全方針、政策、法令、規定和落實省、市各項安全措施的指示、決議，結合單位實際情況，制定本安全制度，並檢查執行情況。
一、單位要不定期舉行防火、防盜等日常性安全教育和法規性安全知識教育，真正做好安全防範工作，使單位各項安全工作真正做到防患於未然。
二、全體工作人員應有高度的安全防範意識、提高警惕，嚴格遵守各項安全規章制度，以確保單位財產及單位全體工作人員的安全。
三、各辦公室門與辦公桌的鑰匙應隨身攜帶，不得轉交他人使用。嚴禁將鑰匙交給親友使用。
四、嚴禁在辦公室內使用電爐、酒精爐、熱得快等有隱患性的工具，確因工作需要使用的，應符合安全操作使用要求。
五、冬季取暖應注意安全、小心謹慎，積極消除一切安全隱患，防止煤氣中毒、火災、觸電等事故發生。
六、各辦公室應安排好節假日值班，注意及時關好門窗，檢查關閉各處電源、及時開關電燈、電扇、電腦、飲水機等。平時下班也要加強檢查。
七、辦公室人員離開辦公室時，應將保管的櫃子與辦公桌抽屜鎖上，每天下班最後離開者應關好門、窗、櫥、櫃，並關閉所有電器電源。
八、妥善保管好公、私現金及貴重物品，白天不得將貴重物品及存有現金的包、袋等隨意置放在無關鎖的地方，謹防失竊。
九、嚴禁攜帶易燃、易爆等相關物品到辦公場地。
管理規章制度7
為加強公司的防盜管理工作，確保生產設施及物質安全，結合公司實際情況的特制定本制度。
1、防盜工作日常管理規定：
1.1經常對員工進行法制教育，提高員工的法制意識。
1.2制訂各種具體的安全防範規定，加強日常管理，不給犯罪分子可乘之機。
1.2.1辦公室鑰匙由專人(辦事員與經理)進行管理，無特殊情況不借用，使用時由辦事員以及經理指定人員管理使用。
1.2.2公司現金管理嚴格執行有關規定，控制數量並嚴格執行安全保障相關要求，大額度領取和發放現金需兩人以上負責。
1.2.3公司接待外來人員需嚴格按照在指定地點會客的要求執行，全程接待專人負責管理。
1.2.4公司及班組人員上班攜帶現金量要嚴格控制，並妥善保管好手機、電子辭典、項鍊等隨身攜帶的財物安全，必要時需交由公司或班組指定的專人負責管理。
1.2.5公司及班組倉庫要設專人管理，貴重物品必須放置在具有“三防”的庫房存放並定期檢查，發現異常及時報案。
1.2.6各班組更衣室內嚴禁存放現金等貴重物品，否則應交由專人保管。
2、在公司易發生盜竊案件的部位，如：班組值班室、庫房等處，要求當班班組每班至少巡檢三次。
3、各單位要積極配合公司做好企業人員的思想品德考察工作，如發現人員異常情況應適當調換崗位並上報公司，以防失盜現象的發生。
4、各單位相關人員要加強日常巡查工作，特別是節假日期間，發現可疑的人和事時要及時進行報告。
5、公司發生財物失竊處理辦法：
5.1各單位在發生失盜事件確認後，應及時同時公司相關人員並在第一時間報案。
5.2要積極協助執法人員，檢視失盜現場情況：如房門是否有明顯損壞或是被硬物撬開的跡象。
5.3要嚴格執行保護現場各項措施：不可移動現場擺設、觸控任何物件，須用攝像機拍攝現場。
5.4發現失盜後要及時封鎖現場，不準任何人進入。
5.5觀察有無形跡可疑人員出入，記錄被竊物品價值、盜竊時間等。
5.6對所涉及的各相關人員要進行調查並錄取口供，同時對重點部位和個人進行嚴密調查。
6、發生失盜案件後，要嚴格按照公司要求，嚴格處理相關責任人，對於觸犯刑法的送交公安機關，同時採取防範措施避免類似案件再次發生。
管理規章制度8
前言
本規章制度的建立旨在將所有創業團隊成員緊密地凝聚在一起，提高行事效率，發揮團隊力量、以達到超越個體力量簡單相加的效果。共贏是凱塔創業團隊的宗旨，任何違背該宗旨的思想和行為都應該予以擯棄。維護團隊的利益，就是維護自己的利益，個人和團隊是分不開的，全體成員務必共對此形成共識，共同遵守為此保駕護航的規章制度。
第一章：合作發展
第一節：團隊組織
第一條：擴大凱塔創業團隊的規模是每個成員的工作重點。
第二條：對有意向加入凱塔創業團隊者，可以通過檔案材料、口頭敘述、實地考察等多種方式介紹創業專案，由於現階段團隊的資源有限，務必將主要精力投放在有真誠創業意向者身上，不必在偽創業者身上浪費過多時間。要給遲疑猶豫觀望者予諒解，但不允許他們繼續以考察為理由參與團隊的組織活動，如培訓、發展、銷售等等，團隊的組織活動只針對正式的團隊成員。
第三條：凱塔創業團隊的銷售組織工作具有創業的性質，並以共贏為宗旨，主要表現為利益共享和風險共擔，所以加入創業團隊者必須保證手裡有自己的產品以作發展銷售之用，嚴禁代銷賒銷等非創業行為。
第四條：對老成員發展新成員的獎勵要及時到位，仍要堅持共贏原則。
第五條：新隊員的銷售組織工作(包括貨品購入、銷售、成員發展、培訓、指導等一系列內容)由其對應的發展人負責，發展人要切實負起責任。
第二節：團隊互助合作
第六條：成員間應相互合作，團結互助，提高整體凝聚力發揮團隊優勢。任何人出現勾心鬥角，互不買賬，惡意挑撥成員關係等嚴重破壞團隊秩序的情況，一經查出，立即逐出團隊。
第七條：團隊定期召開小組會議進行工作的計劃和總結，各成員及時參加，積極探討並提出自己的意見和建議。
第八條：團隊內部要保持及時的交流，個人有任何問題及時與其他成員協商交流。
第九條：團隊各成員間一律平等對待，嚴禁以加入團隊的先後和取得成績的大小搞特殊化。
第十條：團隊內部走貨最好當場驗貨，檢查產品的完整性以及有無損壞後再交接。
第三節：艱苦奮鬥
第十一條：創業團隊成員要時刻注意自身銷售技巧的提高，不斷完善自身的不足。
第十二條：對工作中每個錯誤教訓都要總結，並傳遞給其他隊友，防止發生同類錯誤。
第十三條：養成寫工作計劃，工作日誌的習慣，定期彙總。詳細記錄出貨資訊，每次開會進行彙總。
第十四條：不管由於任何原因退出團隊，有意再加入團隊者，將會面臨更高的誠意門檻考驗。
第二章：銷售
第四節：銷量要求
第十五條：為了提高銷售效率，每個成熟的凱塔團隊成員都有力所能及的銷量要求。必須在規定時限內完成每期的銷售任務，完成方式可以是銷售給車主，也可以是發展新成員。若沒有完成指標，按未完成量補貨。
第十六條：所有內部成員必須擁有自己的產品(同時參見第三條)才可參與銷售。
第十七條：銷售產品時，務必檢查清楚產品是否完整，再將產品遞交給消費者。特別是通過網際網路銷售的凱塔產品在快遞之前一定要詳細檢查清楚。
第十八條：長期不參加團隊的組織活動者，視為退出團隊。
第五節：銷售點
第十九條：駐點銷售時間不統一安排，各人根據自己各銷售點具體情況調節，並可根據車流量做適度調整。
第二十條：團隊成員可以自己開發新的銷售點，亦允許其他隊員到此點銷售。銷量率先積累到一箱的銷售點，其負責人可以全權負責此點的後續銷售。負責人確定後，其他人到此點銷售必須徵得負責人的同意。
第二十一條：駐點過程中，店家比較忙的時候要及時幫忙。不得妨礙店家的工作，不要老坐在沙發板凳上影響別人的休息。
第二十二條：駐點過程中嚴禁與任何人員發成衝突和爭執，面對態度不好的顧客，可以迴避不搭理，切不可發生爭吵和衝突。
第六節：網際網路銷售
第二十三條：嚴格執行凱塔的銷售價格。凱塔的市場統一價為360元/罐，任何人不得掛出低於360的價碼。實際銷售要堅守凱塔銷售價格的統一規定。
第二十四條：顧客在網店購買凱塔，會不可避免的與幾個賣家交流。成交以消費者自主選擇的店家為準，同時交流過同一買家的內部成員不分利潤，內部不可以價格互相競爭。一經查出，將取消其隊員資格。
第二十五條：通過網路銷售凱塔發快遞時，凱塔的包裹儘量自己完成，細心處理，確保快遞走貨不會出閃失。
第七節：資訊釋出
第二十六條：所有通過網路釋出或名片等形式釋出凱塔資訊者，都必須是團隊內部成員。
第二十七條：任何在網路上釋出凱塔資訊者，標價必須為市場價360/罐，低於此價格釋出資訊者，將取消其隊員資格。
第八節：交易
第二十八條：團隊內部及和客戶間的交易堅持現金交易原則。現錢交易注意檢驗錢幣真偽，網上交易付款後方才發貨。
第二十九條：團隊內部成員嚴禁將凱塔免費送與顧客試用(含親戚除直系親屬)。將凱塔免費送與顧客試用的損失當由其獨立承擔。
第三十條：工作中的個人宣傳費用由其獨立承擔，例如名片費用，印有各自資訊的傳單等。
第三十一條：銷售時要嚴格仔細檢查貨物是否完整和損壞，團隊內部也務必做到當場仔細驗貨，銷售給消費者前自己要檢查好產品完整性。
管理規章制度9
一、超市日常工作制度
1.做好本職工作，積極主動、熱情周到為賓服務
2.嚴格執行物價政策，明碼標價
3.誠實守信，保質保量，不得出售有害產品
4.遵守紀律，做到不曠工、不早退、不遲到、不擅離職守
5.及時對商品進行整理，保證產品陳列美觀
6.接受監督，虛心聽取經驗
7.交接班時，做好物品盤點工作
8.落例項會制度，對工作進行評價
二、超市商品保管制度
1.根據商品的儲存條件，分類進行保管。
2.統一貨物編碼，標明商品存放的精確位置，並以明顯的.字跡將編碼標明於貨位、貨架上。 繪製庫房商品儲存位 置平面圖，以便全面反映庫存情況。
3.保持庫房的清潔衛生，消除導致商品腐爛、變質等隱患
4.控制庫房溫溼度，在庫房內設定溫溼度計，利用密封、吸潮、通氣等方法加以調節，以適應保管商品的需要。
5.經常檢查庫存商品，及時發現在儲存過程中數量、質量的變化情況，採取措施加以預防。
三、衛生管理制度
1.保持營業場所環境衛生。
2.根據商品的性質，清理商品上的灰塵
3.清潔衛生後，必須把商品迅速整理、擺設、陳列好。
4.服務人員按要求做好個人衛生，避免吃生蔥、生薑等異味實物上崗。
管理規章制度10
店長：負責整個店面的營運管理、包括店面物品陳列、店面衛生、店面辦公裝置、店面產品及店面人員管理
導購：負責顧客解說產品並促成成交，店面清潔和店面陳列。導購的直接上司是店長，故相關的店面技術及銷售都必須服從店長的統一管理和安排。
1、店員的職業素質：愛崗敬業、嚴以律己、以誠待人、積極工作的心態、創造性思維、持續學習(不達標的一項3分)
2、店面人員的文明規範：著裝整齊、大方得體、佩戴胸牌語言文明、行為規範、克以奉公、誠實待人、樂於奉獻、實現價值(不達標的一項3分)
3、店面人員的儀容儀表：頭髮：乾淨無異味、不飄然異色、不留怪髮型、手：無過多首飾、無染指甲，著裝：服裝統一、要求乾淨、整齊、無掉扣開線處，站立：上身穩定、雙手安放兩側、不要揹著雙手也不要雙手抱在胸前插入褲袋，身子不要測斜、坐姿端莊、不能翹二郎腿(不達標的一項3分)
4、所有員工早上必須9點上班、9：05由店長主持晨會、分工當天的工作安排、注意事項(沒按時完成一項3分)
5、9:15打掃衛生、檢查辦公裝置是否能正常執行(沒按時完成的一項3分)
6、17:10開始寫當天的工作日誌、17:20開始整理店面、17:30下班(沒按時完成的一項3分)
7、延時、拖拉、沒有按時完成工作任務的(扣分3分並根據公司損失盡心賠償)
8、嚴守工作時間、不得遲到、早退，不無故缺崗(前一項3分、缺崗10分)
9、上班時間不幹私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一項3分)
10、嚴禁上班時間聚眾聊天、無所事事、不得隨意帶來親戚朋友走訪。離崗超過十分鐘以上到30分以內像預告通知、30分鐘以上到3小時需向店長請假、半天以上到一天請假需向店長書面請假並由經理同意(每次考核一項3分)
11、同事之間團結奮進、不得相互排斥、造謠，不拉幫結對、分幫派(每次考核一項3分)
12、接待客戶要熱情、禮貌、積極、不卑不亢。(每次考核一項3分)
13、嚴禁當著客戶發牢騷、對客戶評頭論足、指指點點、不得怠慢客戶(每次考核一項3分)
備註：所有人員必須執行上述規定、違反一次扣除考核相關分、店長負責執行、經理助理進行監督、發現店長監督不善、扣除店長雙倍考核分。所有罰款從當月工資中扣除
管理規章制度11
一、目的：
為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身於本職工作，統一公司管理，結合公司實際情況，暫制訂本管理辦法。
二、範圍：
適用於集團總公司、集團下屬分公司及合資公司全體在職員工。
三、職責：
1、公司全體員工：應嚴格遵守於餐費補貼管理的相關規定。
2、辦公室職責：負責全體員工餐卡的及時發放、補辦、銷卡。
3、資訊部職責：負責按照本規定對員工餐卡進行餐補充值，回收並核算離職員工餐卡餘額。對不符本規定而出現的誤充值、漏發、離職超額消費等情況，有權追究相關人員在3個工作日內退還相應餐費補貼，超過3個工作日內未退還的，及時向人力資源部反映。
4、財務部職責：負責員工餐卡充值的複核與監督工作。
5、人力資源部：負責按照本辦法嚴格核實公司全體員工的餐費補貼發放情況，對違反相關規定的情況，一經核實，有權在次月應發工資扣除相應餐費補貼。
四、條件、標準及形式：
（一）發放標準與形式：
1、不分級別，凡在20xx年5月1日前（不含當天）入職的員工均予以發放餐補，但出現下列情況時：
（1）月初（1-9日）入職的員工全額發放本月餐補；
（2）月中（10-19日）入職員工按當月餐補的50%發放；
（3）月末（20-31日）入職的員工於次月發放餐補。
2、凡與公司簽訂勞動合同或聘用、僱傭合同的正式員工發放150元/月/人的餐費定額補貼，以福利方式發放至個人工資卡中（與工資同期發放）。
注：員工可自主選擇就餐方式，實行餐費費用包乾制，節餘部分個人享有、超支部分個人承擔。
（二）用餐標準：
就餐以“成本”定價，原則上不得高於12元/日的標準：
1、早餐標準：2元（如稀飯、2個饅頭、素菜等）；
2、中餐標準：5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）；
3、晚餐標準：5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）。
注：具體內容詳見食堂管理規定。
五、餐費補貼規定：
1、總部人員因工作需要到基層單位檢查或配合工作的，原則上由基層單位負責安排工作餐，按基層單位標準由個人承擔餐費。
2、如遇外界環境因素限制餐費補貼必須超支的特殊情況（如因公出差誤餐的而在外就餐或業務招待等情況），需提前向部門負責人彙報申請，經部門負責人稽核同意之後超出補貼費用參照《出差管理辦法》或《業務來客接待辦法》視情給予報銷，填制費用報銷申請單時，需填寫情況說明。
3、有曠工情況的員工，取消餐費補貼；餐費補貼因請假、出差餐費已報銷的員工，倒扣當日餐費補貼。
4、長期駐外或出差的員工，因已享用公司駐外、出差等相應補貼的，公司將不予發放駐外或出差期間的餐費補貼。
5、部門負責人要嚴格執行管理制度，按照員工實際出勤及誤餐情況進行認真稽核，避免多報或漏報現象出現。報銷申請單由部門負責人稽核簽字，確認無誤後方可報銷。
6、對於弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。
六、結算流程
各單位食堂就餐應使用卡機，採取預充值形式（每月5、15、25日分3次充值）；不具備卡機的單位，採取員工預交伙食費的形式（每月1日充值），所有充值款全部上交公司財務部，由財務根據實際情況以預付款形式支付給各單位食堂，差額部分每月末結算（具體內容見食堂管理規定）。
七、報銷範疇：
1、集團公司各單位食堂實行獨立核算、自負盈虧，公司僅每月按照出勤消費人次給予就餐補貼，對食堂大米、菜油、煤氣、葷菜、素菜、佐料等“成本”費用一律不予列入報銷範疇（或作為上限標準據實列支）。
2、對於食堂人工工資、水電、裝置等由公司承擔，每月列入報銷範疇。
3、對5人以下（含）的單位原則上不配備炊事員，自行解決做餐問題；對5人以上單位可酌情給予食堂人員編制，解決做餐問題。
4、不屬於集團員工的外來客人在食堂就餐，其就餐費用屬於業務來客招待範疇，不享受公司補貼款，可按成本價格從本單位業務招待費中列支。
八、附則：
1、各管理部門將在執行過程中發現的問題及時以書面形式反饋到人力資源部，便於公司管理制度修改和補充完善。
2、本規定由人力資源部制訂並負責解釋，自總經理批准之日起執行。
管理規章制度12
1、目的
為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。
2、倉庫的分類：
公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文字資料倉等。
3、物品驗收：
（1）倉管員對採購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：
①收貨單或發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對進庫品已損壞的不驗收；
④檢查收入物品的生產日期與外包裝，是否驗收根據具體情況而定。
（2）驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。
4、入庫存放：
（1）驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出餘數；卡片固定在物品正前方。
5、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防黴爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
（3）對即將過期物品應該及時檢查清理。
6、物品出庫：
（1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；
（2）發貨與出庫
①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；
②領料員要填好出庫單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）並簽名，倉管員憑單發貨；
③出庫一式三份，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。
7、盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤結果列明細表報財務部稽核；
（3）盤點期間停止發貨。
8、建立檔案制度：
倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。並且按月分類妥善儲存。
管理規章制度13
一、計劃管理：
1、年度計劃的編報和審批。編報年度計劃的依據是經批准的專案計劃書或實施方案。總專案的年度計劃，由研發部於上年度的12月份編制，報告董事會審查後下達。需跨年度的專案，與申報新立專案一起報送。
2、年度計劃的實施和檢查。研發部和各相關部門，按批准的年度計劃組織實施，並經常進行監督、管理，幫助解決存在的問題。每半年由技術副總經理（總工程師）負責組織有關部門對提交上來的年度《產品研發專案建議表》進行評審，對評審通過的專案上報總經理批准。
3、年度計劃的調整，應報原批准部門審批。
二、經費管理：
1、按專案按進度撥款：公司要按專案進度計劃及時將研發款項撥付到位，確保研製工作的資金流保持通暢。
2、對每個產品專案實行產品研發經費承包制，經費專案包括：調研費、差旅費、對外技術合作費、外委試驗費、產品鑑定費、專利申請費、加班費和公司規定的完成專案獎勵等。產品試驗經費由技術副總經理（總工程師）審查，報總經理批准。
3、產品研發經費按單項預算撥給，單列帳戶，實行專款專用，由研發部門掌握，財務部門監督，不準挪作它用。
4、為鼓勵和激發產品研發人員的研發熱情，專案完成後，公司規定的專案獎勵必須全額發放到專案小組，每個成員的得獎比例由產品研發部門負責人和專案負責人確定，發放方式按集團公司規定執行。
5、產品研發成果按銷售量提成的獎勵和其它獎勵按產品研發部門同公司簽定的承包協議執行。
三、物資管理：
對於每一專案所需要的物資，要列入企業物資供應計劃，並保證科技研發專案所需物資的充足。用於專案研發的物資，任何部門和個人不得截留或挪用。
四、成立小組：
每一個立項的專案都要成立專案小組，並設定一名組長，由主要領導擔任，相關部門人員參加。
申請，與研究技術檔案一併上報，並由研發部組織人員對專案進行驗收，驗收合格後同意專案結題。
管理規章制度14
1.目的：
為體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身於本職工作，統一公司管理，暫制訂本管理辦法。
2.範圍：
本辦法適用於公司全體員工。
3.條件、標準及發放方式：
3.1公司本部在規定工作日為在崗職工提供午餐補貼每人10元/天，該項費用每月27日將按照考勤情況，由辦公室進行申請及分配，食堂統一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以補貼。
3.2專案部如無法滿足就餐條件，建立食堂的，公司提供午餐補貼每人15元/天，該費用均由個人墊付，每月28日專案經理提交《就餐彙總表》，公司辦公室按照考勤情況核對餐費，待核對準確無誤後，商務經理按照財務制度辦理報銷手續，統一領取當月用餐補貼。
3.3如工作時間連續超過11個小時以上的職工，需提前提交加班申請，加班申請經董事長審批同意後，按照每人25元進行補貼，費用均由個人墊付，並索要正規財務發票，部門經理統一彙總，待票據等核對準確無誤後，持發票及《彙總清單》進行報銷，超出補貼費用部分公司將不予以支付。
3.4如因工作原因無法準時就餐的，應提前聯絡辦公室，由辦公室進行調整延長吃飯時間或給予就餐補貼；如因工作原因需在專案部就餐的，執行專案補貼標準。
4.餐費補貼的其他規定：
4.1午餐補貼適用於在公司正常上班的員工，因請假、曠工、出差等不在公司的員工，減扣相應時間內的補貼金額。
4.2專案負責人要嚴格執行考勤制度，認真按照員工實際出勤情況填報，避免多報或漏報現象出現。公司辦公室負責二次核對考勤，如出現考勤重複，將以辦公室考勤為準，報銷申請單由辦公室稽核簽字，確認無誤後方可報銷。
4.3對於弄虛作假，虛報出勤者公司將予以嚴肅處理。
管理規章制度15
一、總則
第一條 目的
為滿足公司持續、快速發展的需要，特制定本制度來規範員工招聘流程和健全人才選用機制。
第二條 原則
公司以“人才是企業之本”為指導思想，堅持公開、公平、公正的招聘原則，使公司用人機制更趨科學、合理。
第三條 適用範圍
本制度適用於公司副總工程師、副總會計師、副總經濟師、部門經理及普通員工（含臨時員工）的招聘管理。
二、招聘組織
第四條 招聘組織管理
一、公司所有崗位的招聘工作由辦公室負責，在辦公室分管領導指導下開展工作，經總經理批准後執行。
二、對公司部門經理以下職位的招聘工作由辦公室負責擬訂招聘計劃並組織實施。副總工程師、副總會計師、副總經濟師、部門經理的招聘工作由總經理直接領導，辦公室承辦。
三、招聘形式及流程
第五條 招聘形式
分為內部招聘和外部招聘兩種形式。招聘形式的選擇，原則上採取“先內後外”的順序，同時根據人才要求和招聘成本等因素來綜合考慮。
（一）內部招聘
1、鑑於內部員工比較瞭解企業的情況，對企業的忠誠度高，內部招聘可以改善人力資源的配置狀況，提高員工的積極性，公司進行人才招聘應優先考慮內部招聘。
2、內部招聘形式
在徵得應聘員工及其目前所在部門意見的前提下，進行內部招聘，為供求雙方提供雙向選擇的機會。
（1）內部招聘的主要方法有推薦法（公司內部推薦）、公告法（使全體員工瞭解職務空缺，通過競聘選拔）等。
（2）中層管理以上職位可試行競聘方式。經用人部門申請，辦公室稽核後，可對空缺崗位進行競聘。
3、內部招聘流程
（1）內部招聘公告
辦公室根據招聘崗位的職務說明書，擬訂內部招聘公告。
（2）內部報名
所有員工徵得直接上級同意後，都有資格向辦公室報名申請。
（3）篩選
辦公室組織內部招聘評審小組對申請人進行內部評審，公司普通職位、一般管理職位的評審結果經各部門分管領導稽核，報公司辦公會通過後生效，中層以上崗位可參照公司有關競聘方案。
（4）錄用
經評審合格的員工應在一週內做好工作移交，併到辦公室辦理調動手續，在規定的時間內到新部門報到。
（二）外部招聘
1、在內部招聘難以滿足公司人才需求時，採取外部招聘方式。
2、外部招聘組織形式
外部招聘工作的組織以辦公室為主，其他部門配合。必要時公司高層領導、相關部門參加。
3、外部招聘渠道
外部招聘要根據職系和崗位的不同採取有效的招聘渠道組織。具體招聘渠道如下：
（1）內部員工推薦
公司鼓勵內部員工推薦優秀人才，由辦公室本著平等競爭、擇優錄用的原則按程式考核錄用。
（2）媒體、招聘會招聘
通過大眾媒體、專業刊物廣告、相關網站釋出招聘資訊，或通過人才招聘會招聘。
4、招聘流程
（1）面試
辦公室向初選合格的求職者發麵試通知，並要求其面試時提供學歷證書、身份證等相關證件的原件。面試由面試小組進行。面試小組一般由以下三方面人員組成：一、用人部門分管領導；二、辦公室分管領導；三、資深專業人士。專業技術人才的招聘必須有資深專業人士參加。面試結束後，小組成員討論對各應聘者的意見並分別將評價結果填寫在《應聘人員約談記錄單》（附件一）上，報公司總經理決定是否聘任。當小組成員未能達成一致結論時，提交總經理進行討論決定。
（2）錄用
通過面試的應聘人員應提供三甲醫院近3個月以內的體檢結果，辦公室根據應聘人員的體檢結果，對體檢合格者發《錄取通知書》（附件二）。
（3）報到
被錄用員工必須在規定時間內持《錄用通知書》上所列資料到公司報到，並填寫《員工登記表》。如在發出錄用通知15天內不能正常報到者，可取消其錄用資格。特殊情況經批准後可延期報到。
應聘員工必須保證向公司提供的個人資料真實無誤，若一經發現虛報或偽造，公司有權立即將其辭退。
5、試用
（1）試用的目的在於補救甄選中的偏差。
（2）試用員工上崗，須參加崗前培訓，合格後才能上崗。
（3）公司新進員工試用期一般為2個月。特殊人才經總經理批准可免於或縮短試用期。
（4）試用期滿後，其直接主管部門應在《聘用員工評定表》（附件三）上詳細列出考核意見，並明確以下事項後報辦公室稽核：
①勝任現職，同意聘用。
②不能勝任，予以辭退。
③無法判斷，望延長試用期（最多延長3個月）。
（5）試用期間，新員工若有嚴重違紀行為或能力明顯不足者，試用部門書面陳述理由報辦公室，經稽核後辦公室辦理辭退手續。
（6）對在工作中表現突出者，可提前聘用。提前聘用需由本人提出書面申請、試用期間的個人工作小結，試用部門負責人與部門分管副總在《聘用員工評定表》上詳述考核意見並附上工作業績材料，經辦公室稽核，報總經理批准後辦理聘用手續。提前聘用必需具備如下條件：
①試用期滿1月以上；
②試用期間無遲到、早退、因私外出、事假1天以上記錄；
③工作積極主動，工作量飽滿，工作實績顯著。
6、最終聘用
（1）對試用合格者由總經理與其簽訂聘用合同。從正式聘用之日起辦公室依據《薪酬管理制度》，對試用合格者定級定崗。
第六條 特殊人才招聘
（1）對於公司急需的特殊人才（如高階技術人才、高階管理人才和高階市場專家），由總經理等直接進行進面試，綜合評定。
（2）辦公室需不斷跟蹤專業人才市場情況，建立高階人才資訊庫，保持與一些特殊人才的聯絡，在公司需要時，可以通過臨時聘請來滿足公司的業務需要。
（3）對於特殊人才採取特殊薪酬政策。薪酬水平參考職位說明書，與應聘者商定具體數額，經總經理批准後執行。
（4）特殊人才無需經試用期考核，直接由總經理與其簽定聘用合同。
第七條 臨時用工招聘
一、臨時用工是指因工作需要，確需臨時用工的。
二、臨時用工由用人部門根據工作需要報計劃至辦公室，經辦公室稽核，報總經理批准後，由辦公室負責臨時工的招聘。
三、臨時工應聘時需提供應聘工作崗位所需的資格證明、三甲醫院近3個月以內的體檢結果、工作介紹人的擔保證明，並填寫《員工登記表》。
四、臨時工的薪酬依據工作崗位性質訂立。
五、工作不滿3個月的臨時工因違反勞動紀律或貪汙、盜竊、營私舞弊等違法行為給公司造成經濟損失的，除追究臨時工個人責任外，擔保人應按公司受損金額的10％予以賠償。
四、附則
第八條 本制度的擬訂和修改由公司辦公室負責，報公司經理辦公會審批後執行。
第九條 本制度由辦公室負責解釋。