隨著社會不斷地進步，越來越多人會去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的車間物料管理制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
車間物料管理制度1
1.目的
為完善公司的物料管理，控制生產成本，減少損失，實現生產物料效益最大化，提高公司經濟效益。
2.適用範圍
本制度適用於公司車間生產過程所需的所有原材料、半成品、成品退貨產品等物料的管理控制。
3.職責
生產部生產原輔料需求計劃，物料使用，產品生產質檢部物料質量監控，產品質量監控倉儲部物料庫存資訊、
物料保管、物料出入庫管理財務部物料預算，成本控制
4.術語及定義
物料是指企業為維持和滿足公司正常運營需要，在生產過程中直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統稱。
5.工作流程
物料領用流程 物料退庫流程
生產計劃 統計退庫數量 填寫物料申請單
進行物料原包裝 核算員開具領料單
是否為次品物料
是
倉庫根據領料單發出物料
否
填寫物料不合格證 確認物料並填寫貨物卡
貼上物料標籤 提交退料單
6.內容
退回倉庫
1.物料領用
1.1車間領料人必須根據第二天生產計劃量和現有的庫存量，確定物料名稱、規格、數量後正確填寫物料申領單。
1.2領料人應提前一天填寫生產物料申領單，並於當天早上9:00上交各車間核算員在ERP系統下工單並打印出工單領料單，若超時上交，則物料申領單由本人在11點前送至原輔料倉庫倉管員處。
1.3生產車間領用物料時,倉庫管理員憑由車間負責人(或統計員)簽發的領料單發放,庫管員和領料人均須在領料單上簽名。
1.4領料單一式三份,一聯退回車間作為其物資消耗的核算依據,一聯交核算員作成本核算依據,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
1.5車間人員應對當天領用的物料及時複核，如若出現數量、物料名稱、規格不一致的情況及時與車間核算員和倉官員溝通反饋。
1.6領料原則以每一天或每一次的用量為限，用完後再領，不可一次領料過多，以免造成不必要的浪費或退料。
1.7潔淨服、潔淨鞋等勞保用品需在每月15號當天找勞保用品管理員領用，特殊工具用具和物料需以舊換新，如過渡鞋、拖把。
2.物料存放
2.1物料的儲存保管原則:以物品的屬性、特點和用途規劃設定倉庫。
2.2物料的堆放原則:在堆放合理安全可靠的前提下，根據物品的特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。
2.2倉管員應按規定對貯存物料進行盤點，要求帳、物、卡一致，如有不符應仔細查詢原因,?對臨近複驗期的物料倉管員應及時申請複檢。
2.3倉管員對庫存、待驗物料以及裝置、工具等負有經濟責任，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時上報主管。
2.4保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，同類物資堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有迴旋餘地。
2.5倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
2.6庫房地面乾淨無積水，牆壁完好無脫落，庫房內應有必要的通風、照明、防蟲、防鼠，避日光直射等設施，並配備足夠的消防器材;
2.7對儲存無特殊要求的產品可存放在一般庫，根據產品特性設定合適的溫溼度範圍，一般溫度控制在35C以下，溼度控在85%以下;
2.8有特殊儲存條件的產品，劃分獨立區域和設定符合產品特性的儲存條件，定期記錄監測資料。
2.9產品儲存要統一規劃、合理佈局、分類保管、編號定位，並應離牆離地擺放，具體數值無明確的法規要求，但一般遵循牆距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、頂距≥30cm的原則。
2.物料使用
3.1車間內原輔料使用前各工序操作人員均需核對品名、規格、批號、數量、檢驗合格證，確認符合要求後，方可按批備料，並填寫稱料記錄，稱料人、複核人均需簽名。
3.2凡必須於車間啟封的整裝原輔料，操作人員每次啟封使用後，剩餘原輔料應及時嚴格密封，並在容器上註明啟封日期、剩餘數量，使用者簽名，加封后按退料標準操作程式辦理退庫。再次啟封使用時，應核對記錄，如發現外觀有變化者應停止使用，對性質不穩定的原輔料需複驗合格後方可繼續使用。
3.3根據產品的不同要求，制訂生產前小樣試製制度。對製劑成品質量有影響的原輔料應進行必要的生產前小樣試製，由質量部進行檢驗，確認符合要求後附上合格報告單，經有關部門審批後，才能投入生產。
3.4車間包裝班在使用包裝材料時，必須嚴格檢查包裝材料的外觀質量，發現印刷不清、字跡模煳、歪斜、有汙跡、破損等質量問題的包材，必須挑出，集中放置，按不合包裝材料管理規定辦理退庫。
4.物料交接
4.1物料交接應掌握先進先出原則。
4.2物料需經檢驗合格後方可向下工序移交。
4.3各工序領料人員依據批生產指令領取待加工的中間產品，檢查是否具中間產品合格證，並核對品名、規格、數量、批號等;
4.4領料人員檢查無誤後，在交接記錄上簽字
4.5中間產品交接後，及時填好各種記錄，做到帳、物、卡相符。
二．物料退庫
5.1超過7天無生產計劃的物料需填寫退料申請單，通知QA稽核批准。
5.2QA稽核內容：
5.2.1未開包的物料是否包裝完整，封口是否嚴密，數量是否準確。
5.2.2已開封的物料數量是否準確，有無被汙染。如對剩餘生產物料的質量產生懷疑，則通知QC到車間取樣檢驗。
5.2.3當質量管理部QA監督員認為剩餘生產物料的數量不符時，則應核對批生產記錄，查詢差錯原因，填寫原因，填寫偏差記錄。並通知車間管理人員查詢原因，直至得到滿意結果。
5.3QA稽核無誤後，在退料申請單上簽字，交回退料人。
5.3.1車間收到批准的退料申請單後，清點退料，由車間退料員將退料送到倉庫，辦理退料手續。
5.4退料入庫
5.4.1倉庫保管員憑退料申請單核對退料的品名、規格、退料數量、批號及封條上退料日期，複檢稱重，確定無誤後，給這些物料貼上退料標記。車間退料員與倉庫保管員分別在退料單上簽名，並分別填寫退料臺帳。
5.4.2退料送入庫房內，放置在原貨位或單獨的貨位，碼齊，在原貨位卡後重新填寫記錄。註明品名、退貨時間、檢驗日期，保證物料下次出庫時先出退料。
5.4.3退料入庫完畢，倉庫保管員填寫物料收發管理臺帳，存檔備查。
5.4.4在連續生產時，上一批產品的剩餘物料可只進行退庫的賬務處理，實物暫存車間，待下批生產領料時，由車間領料人從賬面上扣除。退庫物料在下一批產品生產時優先發放。
7.相關檔案
《生產物料申領單》
《中間產品交接單》
《崗位物資交接記錄》
車間物料管理制度2
1.0目的
確保採購的物料符合服務質量的要求。
2.0適用範圍
適用於服務質量有影響的物料採購。
3.0職責
3.1各部門負責提出物料採購申請,做好物料使用記錄。
3.2綜合事務部負責稽核採購申請,並負責物料的採購。
3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調查、評估、選擇。
3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監督與考核。
4.0程式
4.1公司確定要採購服務後,對單件採購金額超過2000元的物料,綜合事務部負責進行市場調查,收集供方資料,對服務供方進行初審。
4.2初審內容包括:供方資質證明、公司簡介、人員等。
4.3同一服務專案,除特殊情況外,通常至少應選擇兩家以上單位,並將初審結果予以記錄。
4.4綜合事務部將初審評價結果報總經理,由總經理負責組織複評會議,並填寫《服務供方複審表》,確定服務供方。複審內容包括:技術裝置資料、服務價格、質量保證的承諾等。
4.5每年根據服務供方的合同執行情況及部門、管理處的反饋意見,對其進行一次年審,年評審不合格者,取消其合格服務供方資格。
4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。
4.7服務供方在服務提供過程中,如發生重大質量問題,應取消其合格服務供方資格,並重新選擇評價。
4.8常用物料的採購
4.8.1使用部門填寫《採購申請單》。
4.8.2報綜合事務部稽核後,報總經理審批。
4.8.3綜合事務部按批准後的採購申請單要求進行採購。
4.8.4對採購的物料由使用部門與採購人員共同驗貨,並在《採購申請單》內註明驗貨情況,辦理領用手續。
4.8.5使用部門在使用時發現不合格材料應記錄,填寫《不合格品處理單》,並與綜合事務部聯絡,由綜合事務部負責處理。
4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續。
4.9應急採購處理
4.9.1由於材料使用部門無法預料,確屬急需,使用部門可在綜合事務部授權後直接在認可供應商處購買。
4.9.2材料購回後,使用部門檢驗合格後方可使用,並做好標記、記錄使用地點、質量情況,事後需補辦相關申請採購手續。
5.0物料驗證
5.1公司所採購的物料均需檢驗,檢驗地點在公司或管理處。
5.2對於一般日常物料的採購多屬零星採購,所以通常選用名牌產品,進貨時只作數量、外觀、規格等的驗證,物料數量少於10個的,抽樣100%。
5.3檢驗方法
5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《採購申請單》數量相符。
5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《採購申請單》數量相符。
5.3.2物料規格應和《採購申請單》上所列規格相符。
5.3.3外觀:
從包裝看有無生產廠家,生產日期等標誌,是否在有效期內。
物料本身介面處是否有不應有的鬆動;連線部位是否轉動靈活;驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。
6.0支援性工具
《服務供方評價表》
《服務供方複審表》
《採購申請單》
《不合格品處理單》
《物料領用單》
車間物料管理制度3
第1章 總則
第1條 為規範物料入庫的操作，確保入庫物料的質量，特制定本制度。
第2條 凡進入本公司倉庫的物料，均依本制度執行。
第2章 物料入庫的程式
第3條 協助入庫物料的驗收工作。
第4條 安排入庫物料的貨位。
1.本著安全、方便、節約的原則，合理安排貨位。
2.安排貨位時考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲位不當發生黴腐、鏽蝕、熔化、乾裂、揮發等變化。
3.儘可能縮短入庫作業時間。
4.以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。
第5條 監督入庫物料的搬運工作。
1.監督搬運人將相同的物料集中起來，分批送到預先安排的貨位，要做到進一批、清一批，嚴格防止物料互串和數量溢缺。
2.一般來說，分類工作應努力爭取送貨單位的配合，在裝車啟運前，就做到數量準、批次清。
3.對於批次多和批量小的入庫物料，分類工作一般可由入庫專員在單貨核對、清點件數過程中同時進行，也可在搬運時一起進行。
4.搬運過程中，要儘量做到“一次連續搬運到位”，力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重複勞動。
5.對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤實行定額裝載，從而提高計數準確率，縮短卸車時間，加速物料入庫。
第6條 選擇入庫物料的堆碼方式。
第7條 物料正式堆垛時，必須具備以下五個條件。
1.物料的數量、質量已經徹底查清。
2.物料包裝完好，標誌清楚。
3.外表的玷汙、塵土等都已經被清除，不影響物料的質量。
4.受潮、鏽蝕以及已經發生某些質量變化或質量不合格的部分，已經加工恢復或者已經剔出的另行處理，不得與合格品混雜。
5.為便於機械化操作，金屬材料等應該打捆的已經打捆，機電產品和儀器儀表等可集中裝箱的已經裝入合用的包裝箱。
第8條 瞭解堆垛場地的要求。
1.庫內堆垛
庫內堆垛時，垛應該在牆基線和柱基線以外，垛底需要墊高。
2.貨棚內堆垛
貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內的兩側或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內的地坪應該高於貨棚外的地面，最好鋪墊沙石並夯實。堆垛時要墊垛，一般應該墊高30～40釐米。
3.露天堆垛
堆垛場地應該堅實、平坦、乾燥、無積水以及雜草，場地必須高於四周地面，垛底還應該墊高40釐米，四周必須排水暢通。
第9條 物料堆垛時，應遵守如下基本要求。
1.合理
垛形必須適合物料的效能特點，不同品種、型號、規格、牌號、等級、批次、產地、單價的.物料，均應該分開堆垛，以便合理保管，並要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便於裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。
2.牢固
貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、樑柱、牆壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。
3.定量
每行每層的數量力求成整數，過秤的物料不成整數時，每層應該明顯分隔，標明重量，便於清點發貨。
4.整齊
垛形有一定的規格，各個垛排列整齊有序，包裝標誌一律朝外。
5.節約
堆垛時，應考慮節省貨位，提高倉庫的利用率;還應考慮節省人力的要求，提高搬運人員的工作效率。
第10條 堆垛前的準備工作。
1.計算物料的佔地面積。
按進貨的數量、體積、重量和形狀，計算貨垛的佔地面積、垛高，並計劃好垛形。對於箱裝、規格整齊劃一的商品，佔地面積可按以下的公式計算。
佔地面積=(總件數÷可堆層數)×該件物料的底面積或 佔地面積=總重量÷(層數×單位面積重量)
其中：
可堆層數=(地坪)單位面積最大負荷量÷單位面積重量
單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積
在計算佔地面積，確定垛高時，必須注意上層物料的重量不超過物料商品或其容器可負擔的壓力。整個貨垛的壓力不能超過地坪的容許載荷量。
2.做好機械、人力、材料的準備。
垛底應該打掃乾淨，並放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準備密封貨垛的材料等。
3.檢查用於識別的條形碼是否完好。
第3章 辦理物料入庫手續
第11條 利用資料採集系統，進行到貨入庫清點工作，檢查物料的狀態。收貨掃描時，如系統不接受，應及時找資訊科技部門查明原因，確認此批物料是否收進。
第12條 建立物料明細卡。
1.物料明細卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規格、數量、單位及進出動態和積存數。
2.物料明細卡應按“入庫通知單”所列的內容逐項填寫。物料入庫堆碼完畢後，應立即建立卡片，一垛一卡。
3.物料明細卡通常有兩種處理方式。
(1)實施專人專責的管理責任制，即由入庫主管集中儲存管理。
(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便於隨時與實物核對，有利於物料進出業務的及時進行，可以提高保管人員的工作效率。
第13條 入庫物料的登賬。
1.物料入庫後，倉庫應建立實物保管明細賬，登記物料進庫、出庫、結存的詳細情況。
2.實物保管明細賬按物料的品名、型號、規格、單價、貨主等分別建立賬戶。此賬本採用活頁式，按物料的種類和編號順序排列。在賬頁上要註明貨位號和檔案號，以便查對。
3.實物保管明細賬必須嚴格按照物料的出入庫憑證及時登記，填寫清楚、準確。記賬發生錯誤時，要按劃紅線更正法更正。賬頁記完後，應將結存數結轉新賬頁，舊賬頁應儲存備查。
4.用來登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。
5.實物保管人員要經常核對，保證賬、卡、物相符。
第14條 建立倉庫工作的檔案。
1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業務作業全過程的有關資料證件進行整理、核對，建立成資料檔案。
2.目的。建檔工作有利於物料管理和客戶聯絡，還可為將來發生爭議時提供憑據，同時也有助於總結和積累倉儲管理的經驗，為物資的保管、出庫業務創造良好的條件。
3.倉庫工作檔案的資料範圍。
(1)物料到達倉庫前的各種憑證、運輸資料。
(2)物料入庫驗收時的各種憑證、資料。
(3)物料保管期間的各種業務技術資料。
(4)物料出庫和託運時的各種業務憑證、資料。
4.建檔工作的具體要求。
(1)一物一檔：建立物料檔案應該是一物(一票)一檔。
(2)統一編號：物料檔案應進行統一編號，並在檔案上註明貨位號。同時，在實物保管明細賬上註明檔案號，以便查閱。
(3)妥善保管：物料檔案應存放在專用的櫃子裡，由專人負責保管。
第15條 簽單。
物料驗收入庫後，應及時按照“倉庫商品驗收記錄”要求籤回單據，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據，所以簽單必須準確無誤。
第4章 入庫注意事項
第16條 物料入庫時，必須票貨同行，根據合法憑證收貨，及時清點數量。入庫專員要稽核對方交給的隨貨同行單據，票貨逐一核對檢查，將商品按指定地點入庫驗收。
第17條 物料入庫時，必須按規定辦理收貨。入庫專員驗收單貨相符，要在隨貨同行聯上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專用章。
第18條 驗收過程中，若發現單貨不符、差錯損失或質量問題，入庫專員應當立即與有關部門聯絡，並在隨貨同行聯上加以註明，做好記錄。
第19條 同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應問明情況，並在入庫單上註明後，才能辦理入庫手續。
第20條 送貨上門車輛，無裝卸工人的經雙方協商同意，倉庫可有償代為卸車，費用標準按《儲運勞務收費辦法》執行。
第21條 物料驗收後，需入庫主管簽字、複核員蓋章;入賬後，註明存放區號、庫號，票據傳到相關部門。
第22條 臨時入庫的物料，要填寫臨時入庫票，由入庫專員、入庫主管簽字、蓋章。
第23條 入庫主管接正式入庫單後，應當即根據單上所注的商品名稱、件數仔細點驗，加蓋“貨已收訖”章。同時，保管員簽字、複核員蓋章，將回執退回委託單位。
第24條 在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發運憑證。
1.字跡模糊、有塗改等。
2.錯送，即發運單上所列收貨倉庫非本倉庫。
3.單貨不符。
4.物料嚴重殘損。
5.質量包裝不符合規定。
6.違反國家生產標準的商品。
第5章 附則
第25條 本制度由倉儲部制定，其修改權、解釋權亦歸倉儲部所有。
第26條 本制度經總經理審批後，自頒佈之日起執行。