企業內審檢查表範本

涉及過程

管理評審

稽核區域

管理層

審 核 員

過程型別

責 任 人

稽核日期

稽核內容

（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）

涉及

條款

稽核發現和不符合事項的描述

稽核評估

1     

過程的責任人是否明確？是否有能力執行？

6.2

2     

過程的資源是否充足？是否能有效支援？

6.3

3     

是否按策劃的時間進行管理評審並保持記錄？（查管理評審記錄）

5.6.1

4     

管理評審的.輸入是否包括以下內容：

---質量方針適用和質量目標達成狀況

---內外稽核結果

---顧客反饋（包含顧客抱怨和顧客滿意度狀況）

---過程業績和產品的符合性 （包括QMS的所有要求及績效趨勢，不良質量成本報告）

---預防和糾正措施狀況

---以往管理評審的跟蹤措施

---可能影響質量管理體系的變更

---改進和建議

---現行和潛在市場失效分析，及對質量、安全、環境的影響

---製造過程設計開發特殊階段的測量評價報告

（查管理評審記錄，持續改進案例，糾正/預防措施等）

5.6

5.6.2

5     

管理評審的輸出是否與以下方面有關的任何決定和措施：

---品質管理系統及其過程有效性的改進？

---與顧客要求有關的產品的改進？

---資源需求？

（查管理評審報告）

5.6.3

6     

本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監視？統計分析？未達到時，是否採取相應措施改善？

8.2.3

8.4/8.5

涉及過程

生產計劃管理

稽核區域

生產科、營銷科

審 核 員

過程型別

責 任 人

稽核日期

稽核內容

（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）

涉及

條款

稽核發現和不符合事項的描述

稽核評估

1     

過程的責任人是否明確？是否有能力執行？

6.2

2     

過程的資源是否充足，是否能有效支援？

6.3

3     

是否充分確定顧客對產品的交付要求？（查顧客的樣品訂單/EMAIL/傳真）

7.2.1

4     

是否對顧客的要求（包括與以往產品要求不一致的內容，）進行評審？

7.2.2

5     

是否將顧客要求，結合本公司庫存，制定相應的銷售計劃，以明確生產任務，並及時下達到生產科？

（查銷售計劃）

6     

生產科是否根據銷售計劃編制相應的生產計劃，並下達到各班組？

（查生產計劃）

7     

生產計劃/流程的編制是否體現定單驅動？是否能達到準時交付產品的要求？

8     

是否實現100%的按期交付？

（查訂單及發貨記錄等）

9     

本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監視？統計分析？未達到時，是否採取相應措施改善？

8.2.3

8.4/8.5