在社會一步步向前發展的今天，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是組織考核的依據。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的企業會計崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業會計崗位職責1
一、遵守職業道德，根據相關的會計法規政策和《會計法》等相關行業的規定，服從上級的工作任務安排，提供企業各項核算報表、會計資料等工作，並保障賬目的準確性，完成各項安排的工作任務；
二、認真學習有關的財經制度，按照公司的流程要求辦理會計事務，能夠獨立解決所負責的工作任務，達到工作要求標準；
三、負責做好企業的財務核算工作，嚴格按照統一的會計制度設定各項總賬、明細賬、和輔助賬，進行填制與登記關於支出收入、債券債權、費用等等業務的會計憑證、會計賬簿等工作，保障各項科目的準確性，數字的真實性；
四、準時進行月度結賬工作，與出納員配合工作對現金日記賬和銀行存款日誌賬本進行審查核對，準確的、適時的對往來賬目進行清理工作；
五、按照工作要求進行財務報告的編制工作，保障各項內容說明完整、計算準確清楚，並及時向上級報告；
六、負責財產清查工作，定期進行檢查工作，保障賬簿與實際情況相一致，保障賬賬相符；
七、負責會計監督的工作，對於財務會計執行的情況定期進行檢查，若是出現問題或狀況及時向領導彙報，提出合理的建議；
八、監督制定各項財務計劃、業務計劃以及預算的執行情況，並做好宣傳國家財經政策與制度紀律工作，以防各項違法違紀的行為出現；
九、協助做好企業資金管理工作，配合出納到銀行進行大額存款、國債購買等等業務，並保管好銀行存款預留印鑑卡片、有關證券及憑據等等，保障公司安全的`使用基金，並做準確及時的做好銀行賬戶及存款餘額的核對檢查工作，並正確的做好結息工作；
十、按照《會計檔案管理辦法》的要求做好檔案管理工作，對財務報告、財務帳篷、會計憑證等等會計資料進行適當的保管工作，若是因為工作調動、離職時按照流程規定做好交接資料的手續；
十一、負責各項、收據的登記、填制、保管、回收等票據管理工作，按照管理的使用規定嚴格執行，並按照公司管理規定做好財務印章管理工作，科學規範的使用印章進行工作。
企業會計崗位職責2
1、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，稽核原始憑證的合法性、合理性和真實性，稽核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
2、負責社會集團購買力的審查和報批工作。
3、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。
4、主動進行財會資訊分析和評價，向上級提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。
5、協助上級做好部門內務工作，完成上級臨時交辦的其他任務。
企業會計崗位職責3
一、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真稽核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據稽核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對於大的開支專案，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款後，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，並結出當日餘額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，後款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的其他工作。
企業會計崗位職責4
一、出納人員崗位責任制
1、出納負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現金業務要嚴格按照財務制度和所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經領導批准後簽發，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得留用大量現金。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發現問題及時彙報領導。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。
10、對領導交與的其他事務按規定辦理。
二、固定資產核算
1、擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄。
2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃。
3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。
4、按制度規定計提固定資產折舊。
5、參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率。
四、工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用。
2、稽核工資表，計算髮放工資。按制度規定計提發放獎金。
3、進行工資明細核算。
五、成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程式，編製成本費用計劃。
2、擬訂經營成本、費用開支範圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規定編製成本報表上報。
3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。
六、利潤核算及分配
2、做好利潤明細核算，正確計算銷售收入和其他收入，認真稽核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，製作並登記有關的明細賬，編制利潤報表上報。
3、按章程規定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。
七、往來結算
1、加強管理並及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項。
其實就是崗位沒有分工明確，我提供以下模板，你根據自己企業的情況再修改一下吧。
出納會計崗位職責
1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規定。
2、認真執行原始憑證的稽核．審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。
3、遵守財務費用開支標準和財務審批許可權，根據現行財務制度中規定的開支範圍．標準，認真辦理現金．銀行收付業務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。
4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面餘額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面餘額與各開戶銀行實有餘額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。
5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑑，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。
6、及時完成總經理交辦的各項其他工作。
企業會計崗位職責5
一、嚴格遵守國家財稅法律、法規、制度。認真編制並嚴格執行財務、費用、預算，遵守各項收入制度、費用開支範圍和開支標準，及時、足額上繳各項稅款。
二、按照國家會計制度的規定設定會計科目，記賬、算賬、報賬，做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、按期報賬。
三、按照銀行制度的規定，合理使用貸款，加強現金管理，做好結算工作。
四、按照經濟核算原則，定期檢查分析財務、費用、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果和國有資產保值增值計劃的完成情況，揭露經營管理中的問題，及時向領導提出建議。
五、按財務制度規定正確核算利潤分配。
六、按照國家會計制度的規定，對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管會計憑證、賬薄、報表等檔案資料。
七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作鬥爭。