在日新月異的現代社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。制度到底怎麼擬定才合適呢？下面是小編精心整理的醫用耗材採購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
醫用耗材採購管理制度1
醫院採購辦在醫院採購領導小組的領導下，負責醫院醫用耗材的採購工作。採購辦嚴格執行醫院耗材採購流程。
一、高值醫用耗材的採購管理
1、高值醫用耗材是指直接作用於人體、對安全性有嚴格要求、臨床使用量大、價格相對較高、社會反映強烈的醫用耗材。我院高值醫用耗材包含衛生部規定的參考目錄內耗材（見附表）和500元以上醫用耗材。
2、對於衛生部集中招標的高值耗材、植入性材料的選用必須在《衛生部全國高值醫用耗材集中採購中標目錄》內選用。
3、新的高值醫用耗材採購，須由採購辦提交醫院採購領導小組同意審批後，由採購辦詢價採購，並嚴格執行醫療器械管理制度並履行質量驗收手續。
4、科室根據實際工作需要高值耗材，向醫院採購辦提出申請，採購辦根據相關規定及採購流程進行採購管理。
5、血管介入類耗材因合作協議醫院負責進行監管。
二、一次性衛生材料、低值醫用耗材的採購管理
1、對於衛生部集中招標的一次性衛生材料、低值醫用耗材的選用必須在《衛生部全國高值醫用耗材集中採購中標目錄》範圍內採購。
2、嚴禁各科室將未經報批手續的一次性衛生材料、低值醫用耗材進入我院臨床使用。
3、臨床確需的一次性衛生材料、低值醫用耗材，首先由科室提出申請報採購辦，經分管領導同意並經申請審批後，由採購辦詢價採購。
4、使用科室按月消耗量向耗材庫報月領用計劃，耗材庫彙總後報採購辦，採購辦根據庫存情況和各臨床科室月領用計劃，編制月採購計劃並報分管領導審批後進行採購
三、採購辦對醫用耗材供貨商及產品資質，按《醫療器械監督管理條例》的有關規定進行稽核，查驗《醫療器械生產企業許可證》、《醫療器械經營企業許可證》、《營業執照》、《稅務登記證》、《醫療器械註冊證》及其附件《醫療器械註冊登記表》，醫療器械生產、經營企業法定代表人委託授權書，及銷售人員的身份證件，並將所有相關證件影印件存檔備查。
四、所有醫用耗材全部入庫並按規定領取使用，不得由供應商直接送入醫技、臨床科室。同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應的一次性衛生材料、低值醫用耗材，患者自購的耗材也不得應用於臨床診療。
五、因自然災害、重大疫情、重大事故或緊急搶救，需進行緊急採購的醫用耗材，可在採購領導小組的指示下，由採購辦緊急調撥，調撥後2—5天內補齊相關手續。
六、訂購的醫用耗材到貨後，嚴格執行產品交接和驗收入庫手續。驗收合格入庫的耗材，由採購辦通知申購科室領用，以保證診療活動的順利開展。對於驗收不合格的貨物，採購辦要及時辦理退換貨的.事宜。
醫用耗材採購管理制度2
為進一步完善我院醫學裝備的採購工作，杜絕採購過程中的不正之風，促進廉政建設，結合我院實際情況，特制定本管理制度。
一、裝置科必須從具備藥品監督管理部門頒佈的《醫療器械生產企業許可證》、《醫療器械經營企業許可證》、《衛生產品許可證》、《醫療器械產品註冊證》的生產企業或經營企業購進合格產品
二、常規醫用耗材採購
由臨床科室向庫管員按月提交申請，庫管員根據庫存實際情況和臨床需求，編制常規醫用耗材採購計劃，提交裝置科主任審批通過，由採購員按照既定供應商進行採購。
三、新增醫用耗材採購
新增醫用耗材科室，須臨床科室負責人填寫《合肥市第四人民醫院新增醫用耗材申請表》，醫務科同意後、遞交裝置科。裝置科根據臨床科室提供的計劃，初步稽核相關供應商的資質、證件、產品證書。組織相關院感、醫護、財務等職能部門對需新增醫用耗材進行調研、論證，稽核通過後，報醫院採購中心進行招標採購。
四、臨床急需醫用材料，由臨床科室負責人提出申請，裝置科主任簽字同意後方可實施採購，事後補辦申購手續。
五、任何部門、科室或個人不得自行採購，否則將受到院紀處分及經濟處
醫用耗材採購管理制度3
購置規定：
1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術引數和申請購置的裝置經濟效益預測。
2、使用科室申請後，中心召集醫療裝置論證評估委員會進行可行性論證後，由藥械科進行市場調查，報招標小組，採取公開、公正、公平的招標形式，選購效能良好價格適宜的儀器裝置。
驗收規定：
1、裝置到貨後中心領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。
2、開箱驗收裝置時各種資料要齊全，否則不予籤驗收單。
3、裝置安裝除錯必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場除錯、培訓。
4、裝置隨機資料應收集整理歸檔。管理規定：
1、貨到驗收合格後辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、後勤保障部負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。
2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。
3、不能使用的裝置由本科室提出書面請示，經後勤保障部核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示後，按程式辦理報廢手續。
4、因工作需要醫療裝置需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收後方可調整。
5、裝置不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科裝置原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由後勤保障部協調辦理互藉手續，下班後由總值班協調辦理互藉手續。互借期間，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。
7、裝置效益分析每月一次單機分析，每季一次彙總分析，及時上報院領導。
8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。